攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

关于2018年部门预算编制的说明

 

2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

1. 基本职能及主要工作

   1、基本职能：

   （1）主要职责：贯彻执行国家住房、城乡建设的法律、法规和方针、政策；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

   2、2018年工作情况

   (1)火车南站片区城市基础设施配套工程正火热推进，建设已全面铺开，其中站前枢纽正在进行上挡墙抗滑桩及基础施工；站前环线道路、那总路、总乐路西段已启动路基、地下管网及桥梁桩基基础施工；站前排洪设施项目已启动箱涵基础施工

   (2)积极响应建设特色小镇工作号召，充分发挥区位优势、俚濮文化优势、历史脉络优势，大力发展“民俗文化、苴却文化、生态旅游观光”，按照聚焦环境“青而绿”、形态“小而美”、产业“特而优”、机制“新而活”的要求，重点打造苴却特色文化小镇、普达康养特色小镇、平地俚濮文化特色小镇建设。

   (3)保障性安居工程稳步推进。今年，市政府为我区下达了2048套棚户区改造任务，我区申报新增棚户区改造任务442套,加大老旧小区风貌改造力度，续建项目宝灵小区综合整治项目，新开工项目背街小巷机械化施工处家属区项目一期工程。

   （4）农村危房改造工作顺利实施。积极开展农房建设管理政策法规宣传，强化质量监管，积极争取政策，通过购买第三方服务的方式对农房建设质量安全进行监管，弥补了乡镇技术力量薄弱的短板，加强工作巡查，成立农房建设质量安全领导小组，建立巡查制度，全年累计深入各乡镇开展巡查、检查50余次。今年市级下达我区农村危房改造任务320户，第一批建档立卡贫困户105户农房改造工作已经全部完成。

   （5）房地产市场逐步回暖。为有效消化商品房库存，市、区两级政府出台了促进房地产市场平稳健康发展的实施意见，通过购房补贴、公积金贷款、教育、农民工进城等激励措施刺激消费，并大力推行棚改货币化安置，取得了较大成效，房地产市场已逐步回暖。

   （6）物业管理迎难而上。我区住宅小区物业管理起步较晚，各种矛盾十分突出，随着城市建设的深入，物业管理方面的信访、投诉和纠纷不断增多。对此我局高度重视，直面问题，依法、及时、有效的介入化解物业管理矛盾纠纷，今年，我局回复涉及物业管理纠纷方面信访、投诉件200余件，接待投诉、咨询人员50余人，会同属地政府、街办、社区到现场处理物业管理纠纷10余次，组织并参与涉及物业管理纠纷的协调会10余次。

   （7）建筑行业监管深入。实行分管领导负责制，加强现场指导力度，分管领导坚持每月一次到窗口检查指导工作，现场解决行政审批工作中的困难和问题。核发《建筑工程施工许可证》14 份，办理13份质量安全监督登记备案、25份施工合同备案、9份监理合同备案、41份起重机械设备备案，参加18个建设项目招投标开标会议进行现场监督。制定《仁和区棚改货币化安置商品房项目审批绿色通道》，针对棚改项目做到随到承办，特事急办，在法定时限基础上提速150%，并安排专人对在建和拟建项目做好跟踪管理和服务工作，全力推进棚改工作。

   （8）工程质量安全管理加强。全区在建项目53个、单位工程107个，建筑面积约102万平方米。完成单位工程主体结构验收29个，验收面积达10余万平方米，完成单位工程竣工验收44个，验收面积达30.5余万平方米，工程质量验收合格率100%；完成监督报告及档案归档44份，办理文明施工综合评价书44份。针对存在问题较多的建设项目，下发限期整改通知单110份，停工整改通知单38份。通过努力，今年全年未发生重大质量安全事故。

   二、基本情况

住房和城乡建设局是负责本区住房和城市建设行政管理的区政府工作部门，为财政全额拨款预算单位。内设4个机构，所属事业单位2个。

行政编制10人，机关后勤1人，事业编制28人，实有39人（其中：行政10人，机关后勤1人，事业编制28人，），骋用人员6人（驾驶员2人）。退休人员18人。车辆编制3个，实有公务用车2辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年仁和区住房和城乡建设局收入预算总额为638.49万元，其中：当年财政拨款收入638.49万元。相应安排支出预算638.49万元，其中：工资福利支出505.57万元，日常公用支出71.08万元，对个人和家庭的补助支出15.09万元，项目支出46.75万元。

四、支出预算安排情况

仁和区住房和城乡建设局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出，是用于保障仁和区住房和城乡建设局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区住房和城乡建设局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出638.49万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（公共租赁住房管理、公共租住房补贴）。

（二）社会保障和就业支出14.9万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出24.83万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  （四）城乡社区支出538.24万元，用于职工工资、日常运转等支出；

（五）住房保障支出60.52万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数13.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.2万元，公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元）。

1. 因公出国（境）经费

   2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

   （二）公务接待费

   2018年安排公务接待费预算5.2万元，较2017年预算下降6%，主要原因是节约，严格控制接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、招商引资等公务活动开支的用餐费等。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2018年安排公务用车购置及运行维护费8万元，2017年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2018年将新购0辆车，单位车辆保有量预计达到2辆。

   六、绩效目标设置情况

   2018年仁和区住建局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款46.75万元，绩效目标情况详见附件3 。

    

   附件：1.仁和区2018年**部门预算公开表

         2. 部门预算名词解释

         3. 2018年部门预算绩效目标申报表

    

      仁和区住房和城乡建设局2018年部门预算公开表.xls 仁和区住房和城乡建设局2018年部门预算绩效目标申报表.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc