攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

关于2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作..........................2

二、基本情况....................................7

三、收支预算总体情况............................7

四、一般公共预算当年拨款情况说明................9

五、一般公共预算基本支出情况说明................9

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况...........10

七、政府性基金预算支出情况说明.................10

八、国有资本经营预算支出情况说明...............10

九、其他重要事项的情况说明.....................10

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

(1)贯彻执行国家住房、城乡建设的法律、法规和方针、政策；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2)负责研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施；综合分析行业经济运行情况，协调经济运行中的有关事宜。

(3)贯彻执行全区住房改革和住房保障政策，承担推进住房制度改革，保障性住房建设、配租和管理及实施廉租租赁补贴的责任。拟定全区保障性住房管理实施办法，具体实施区政府住房保障年度工作目标。

(4)贯彻执行国家、省、市有关房地产业方针、政策，执行相关的房地产市场监督管理政策、房地产行业发展规划、物业管理法律法规；承担房地产市场监管，规范房地产市场秩序和指导住宅小区物业管理的责任；参与城市房地产建设项目综合验收；负责物业管理企业的行业监督、指导管理工作。

（5)承担国有土地房屋征收管理的责任，参与仁和区新区开发、旧城改造相关工作。

(6)贯彻执行国家、省、市有关城市市政基础设施建设和村镇建设方面的方针、政策，研究制定我区城市市政基础设施建设和村镇建设方面实施意见；拟定城市市政基础设施建设和村镇建设中长期发展规划；参与我区重点城市市政基础设施建设工作；指导、协调我区城市市政基础设施建设和村镇建设工作。指导农村住房建设、危房改造工作；指导农村公用设施建设和小城镇改善工作。参与指导辖区内灾区和农村移民区的村镇搬迁、拆迁和重建管理工作。

(7)承担全区建筑行业管理，规范建筑市场各方责任主体行为的责任。指导和规范建筑市场，负责对全区建设、施工、监理、勘察、设计、招标代理机构，房地产开发企业各方行为的监督管理工作；负责对全区建筑工程勘察、设计、招投标、施工许可、安全生产、建筑工程质量综合管理和监督工作。参与全区建设工程抗震设防工作，贯彻执行国家规范标准，指导村镇和农村建设抗震工作；参与权限范围内安全生产事故的调查、处理、统计、上报工作；参与管理建筑业劳务合同和劳动保险统筹工作。

(8)贯彻执行国家、省、市有关建筑技术发展的政策、方针；指导行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广和应用。贯彻执行国家、省、市有关散装水泥、墙材革新和建筑节能的法律、法规、规章和技术标准，推进散装水泥、墙材革新和建筑节能工作；负责组织实施散装水泥的推广使用和监督检查工作；负责对全区墙材革新和建筑节能工作进行业务指导。

(9)牵头拟定建筑垃圾资源化再利用的整体规划和政策措施，综合协调建筑垃圾资源化再利用工作；拟定建筑垃圾集中回收处置的政策措施并监督实施；组织协调建筑垃圾资源化再利用技术创新和示范工作。

（10）建设工程消防设计备案抽查事项，职责范围内的建设工程消防验收和验收备案抽查工作。

（11）人民防空工作。

（12）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（13）承办区政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作任务介绍。

1、加强基础建设，优化城市功能

一是紧扣城市南扩建设要求，优化城市环境布局，启动海控湾总部基地概念方案深化设计、水中央三期规划编制和海控湾科创新城产业和城市规划。二是加快浣沙路、总发路南段、沙沟路延长线、站前中路、站前北路等项目前期手续办理工作，创新采用EPC+F模式实施建设。新建四十九小学、东风小学人行天桥和大河中学地下人行通道，改善群众交通出行。三是全面实施新开发片区及老城区雨污管网建设和改造，彻底解决雨污合流，实现新、老城区污水处理设施全覆盖。四是全面推进“水中央”湿地公园、站前南街等已开工项目施工进度，力争2021年底完成“水中央”湿地公园景观绿化工程建设，完成大河广场及文化艺术中心主体结构施工。实施大梯道景观工程建设，建设街头绿地，改善周边居民生活环境。五是加快普达建设片区2020年度新审批土地的上市工作，确保新批上市用地的置地费用尽快投入到普达建设项目中，缓解攀枝花金海公司建设资金压力，加快推进普达基础设施建设项目的进展。

2、加强管理服务，发展地产经济

一是保持房地产市场持续发展，加快推进铁投·御湖兰亭、四川铁投皇冠假日酒店、华芝浅水湾文旅综合体、人和甲地、铜锣湾等房地产重点项目建设，完成房地产开发投资35亿元，销售商品住宅6000套，实现销售收入35亿元。二是加强商品房预售、预售资金监管和质量安全等方面加强日常监管，进一步精简办事流程，提高部门效率，减轻企业负担，优化外来企业投资环境。三是妥善化解遗留问题，推进“问题楼盘”化解处置工作，全面完成起辰·和瑞广场、柠檬城、鹭栖家园、香榭丽都等项目不动产权证办理工作。四是进一步优化土地供应结构和节奏，加快推进普达片区、火车南站片区、沙沟片区、那招片区土地开发整理速度，储备足量的城市建设用地。五是强化物业监督管理力度，深化物业诚信体系建设，规范服务行为，提高从业人员素质，强化岗位培训，及时妥善调解业主、业主委员会、物业服务企业之间的物业管理纠纷。

3、加强住房保障，解决民生实事

一是继续有序推进2017年、2018年实施的棚户区改造项目，尽快完成签约、报账工作，并对棚改区域内的房屋进行拆除，确实改善城市面貌以及排除房屋安全隐患。二是加快推进2021年3个老旧小区改造项目，并对往年度续建改造项目进行收尾，完成项目审计及结算工作。三是加强公租房日常管理，按时收取租金及对存在的问题进行处理，继续按月发放公租房补贴。四是继续推进厕所革命和人居环境整治工作，配合平地镇加快推进“平地特色小镇”项目建设工作，结算项目建设资金，统筹协调结余资金。

4、加强行业管理，扶持企业发展

一是依法做好行政审批工作，完成建设工程项目审批改革工作，落实“最多跑一次”，转变工作作风，提高审批时效和服务质量，严格项目开标监督等工作。二是强化服务，深入企业，主动对接，了解企业发展过程中遇到的困难和问题，积极协调相关部门及时解决，帮助企业变大变强。三是持续开展建设领域重点问题专项整治工作，强化联动检查，采取日常巡查、专项检查、拉网检查等措施，规范建设程序，落实各单位主体责任，切实抓好建筑市场监督管理，运用四川省建筑市场监管与诚信一体化平台，完善不良信用记录，加大失信惩戒力度，规范建筑市场秩序。四是认真做好清欠工作，严格落实建设项目农民工工资保障金制度、专户制度、工人实名制管理制度。加强部门间的联动配合，加大欠薪惩处力度。五是加强辖区人防工程维护管理，最好防空警报设施设备日常维护使用和社会化管理，使人防工程始终保持良好状态，做到战时防空、平时防灾，确保人防工程的战备效益、社会效益和经济效益

二、基本情况

仁和区住房和城乡建设局是一级预算行政单位，内设行政单位1个，下属非独立核算单位3个，独立核算1个。其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：人民防空办公室、仁和区村镇建设管理站、仁和区房地产管理所、仁和区建设工程质量安全站（独立核算）。单位人员行政编制10人，行政工勤1人，事业参公管理编制3人，事业编制28人（不含独立核算事业单位），实有人数54人，其中在编36人（行政9人，行政工勤1人，事业参公管理2人，事业24人），退休18人；无公务车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年仁和区住房和城乡建设局收入预算总额1290.46万元，其中：一般公共预算拨款收入696.86万元、上年结转收入593.6万元；相应安排支出预算1290.46万元，其中：工资福利支出561.6万元，日常公用支出57.54万元，对个人和家庭的补助支出34.48万元，项目支出636.84万元。

（一）收入预算情况

仁和区住房和城乡建设局2021年收入预算1290.46万元，比2020年增加599.56万元，增加原因主要是2020年收入预算中未加上年结转收入，其中：本年一般公共预算拨款收入696.86万元，占54%；上年结转收入593.6万元，占46%。

（二）支出预算情况

仁和区住房和城乡建设局2021年支出预算1290.46万元，比2020年增加599.56万元，增加原因主要是2020年收入预算中未加上年结转收入，其中：基本支出653.62万元，占50.7%；项目支出636.84万元，占49.3%。

仁和区住房和城乡建设局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的仁和区住房和城乡建设局工作。

基本支出，是用于保障仁和区住房和城乡建设局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区住房和城乡建设局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出70.4万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及机关事业单位养老保险缴费支出。

（二）医疗卫生支出31.55万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）城乡社区支出1124.95万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴住房公积金和日常公用经费等。

（四）住房保障支出63.56万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区住房和城乡建设局2021年一般公共预算当年拨款696.86万元，比2020年预算数增加5.96万元，主要是基本养老保险和医疗卫生支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出696.86万元，占100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出696.86万元，其中：

人员经费596.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费57.54万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区住房和城乡建设局2021年“三公”经费财政拨款预算数5.53万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.53万元，仁和区住房和城乡建设局无公务用车。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算5.53万元，较2020年预算下降1%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年无公务用车购置及运行维护费预算，与2020年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，仁和区住房和城乡建设局以及下属1家行政单位、人民防空办公室1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为57.54万元，比2020年预算增加2.62万元，增长4.6%，主要是2020年中途公务人员有调入，2021年预算公务员比2020年增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，仁和区住房和城乡建设局及所属的非独立核算单位无车辆。单位价值无200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2021年，仁和区住房和城乡建设局因采购资金来源不明确，待资金来源明确后追加政府采购预算，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）绩效目标设置情况

2021年仁和区住房和城乡建设局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款43.24万元，绩效目标情况详见附件3 。

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附件：1.仁和区2021年仁和区住房和城乡建设局预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表

2021年部门预算信息公开表住建.xls 部门预算名词解释.doc 仁和区住房和城乡建设局部门绩效目标申报表.xlsx