攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

１、依据中华人民共和国建筑法、《安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规、规章，建设部、四川省、攀枝花市仁和区有关工程质量和安全的规范性文件，工程建设标准、规范、规程、审查合格的施工图设计文件，对我区行政区域内房屋建筑和市政基础设施的工程质量和施工现场安全生产文明施工进行强制性监督管理。

２、监督工作的主要内容：地基基础、主体结构和其他涉及结构安全的关键部位，环境质量和重要使用功能的部位，施工现场安全生产文明施工状况，工程建设各方责任主体的质量安全行为。

３、对工程项目进行开工前的安全生产条件现场勘验。

４、根据工程建设的特点，制订质量安全监督计划，按计划对工程施工过程的质量和安全进行监督检查，结合工程的进度不定期的对工程质量和安全生产文明施工进行抽查。

５、对工程的竣工验收实施监督，出具工程质量监督报告。对工程施工现场文明施工进行分阶段评价，提交工程项目施工安全评价书。

６、对工程建设各方主体的质量安全不良性为进行调查、扣分，并将扣分情况上报区住房和城乡建设局，对建筑施工企业安全生产许可证进行动态管理。

７、公示本地区工程质量、施工安全投诉方式、受理本市行政区域内工程质量、施工安全投诉工作，并及时进行调查和处理。

８、受建设行政主管部门委托负责受监工程项目的竣工验收备案工作。

９、组织和参与本区行政区域内的各类工程质量和施工现场安全生产文明施工大检查，参与或授权主持发生在本区行政区域内的一般及以上工程质量安全事故。并及时作好统计上报工作。

１０、做好本地区与工程质量安全有关的法律、法规、规章及工程建设标准、规范、规程的宣传培训工作，帮助和支持本地区新技术、新材料、新工艺，推广与应用。积极推动我区工程质量和安全生产文明施工水平的提高。

１１、加大质量安全行政执法力度，在住房和城乡建设局委托范围内（简易程序和一般程序）对工程建设各方有关质量安全的违法违规行为实施行政处罚。

１２、完善计算机信息网络建设，提高自动化办公程度，掌握受监工程质量安全状况，做好监督数据统计和信息管理工作，并按时上报市建设工程质量安全监督站和区住房和城乡建设局。

１３、加强职工的政治思想，廉政勤政和职业道德教育，作好专业技术人员的培训和继续教育工作，提高职工的专业技术水平和业务能力，搞好本单位精神文明和作风建设工作。

１４、按时完成上级临时交办的工作和任务。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1.继续开展好工程质量安全监督工作，严格执行《建筑法》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》等法律法规要求，督促各项目责任单位严格落实主体责任，进一步提高我区建设工程质量安全水平。

2.在节假日、重要会议、安全月等重点时间段，继续做到安全生产工作，有效遏制和防范安全生产事故发生。

3.开展好扬尘治理工作，加大对各在建项目安全文明施工情况检查力度，督促各责任主体单位严格落实“六必须、六不准”的扬尘治理要求，进一步改善城区空气质量，为建设美丽仁和添砖加瓦。

4.继续开展好噪音投诉处理工作，利用开展日常监督检查、专项检查的机会，对各项目进行噪音防治宣传，要求企业合理安排作业时间，为群众营造一个宜居环境。

二、基本情况

仁和区建设工程质量安全监督站有事业编制10名，在职职工９人，退休2人。

三、收支预算总体情况

    按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站收入预算总额为177.6万元，其中：一般公共预算拨款收入177.6万元；相应安排支出预算177.6万元，其中：工资福利支出153.26万元，日常公用支出8万元，对个人和家庭的补助支出6.11万元，项目支出10万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站2020年收入预算177.6万元，比 2019年减少13.3万元，主要原因一是人员减少，二是项目经费减少，其中：本年一般公共预算拨款收入177.6万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站2020年支出预算177.6万元，比 2019年减少13.3万元，主要原因一是人员减少，二是项目经费减少，其中：基本支出167.6万元，占94.4%；项目支出10万元，占5.6%。

攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出13.76万元，主要用于单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出6.69万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）城乡社区支出140.63万元，用于单位职工工资、办公公务支出等。

（四）住房保障支出16.52万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站2020年一般公共预算当年拨款177.6万元，比2019年减少预13.3万元，主要是项目经费减少10万元，人员减少1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出13.76万元，占7.7%；医疗卫生支出6.69万元，占3.8%；城乡社区支出140.63万元，占79.2%；住房保障支出16.52万元，占9.3%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站2020年一般公共预算基本支出167.6万元，其中：

人员经费159.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费8.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、其他商品服务支出等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站2020年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元。

（一）因公出国（境）经费

2010无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0.34万元，较2019年预算下降2.9%，主要原因是严格执行接待要求。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年未安排公务用车购置及运行维护费

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站1家事业单位的运行经费财政拨款预算为8.23万元，比2019年预算减少1.12万元，下降12%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站无安排政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款10万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站2020年部门预算公开表.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc 攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站2020年部门预算绩效目标申报表.xls