攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1、贯彻执行国家住房、城乡建设的法律、法规和方针、政策；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、负责研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施；综合分析行业经济运行情况，协调经济运行中的有关事宜。

3、贯彻执行全区住房改革和住房保障政策，承担推进住房制度改革，保障性住房建设、配租和管理及实施廉租租赁补贴的责任。拟定全区保障性住房管理实施办法，具体实施区政府住房保障年度工作目标。

4、贯彻执行国家、省、市有关房地产业方针、政策，执行相关的房地产市场监督管理政策、房地产行业发展规划、物业管理法律法规；承担房地产市场监管，规范房地产市场秩序和指导住宅小区物业管理的责任；参与城市房地产建设项目综合验收；负责物业管理企业的行业监督、指导管理工作。

5、承担国有土地房屋征收管理的责任，参与仁和区新区开发、旧城改造相关工作。

 6、贯彻执行国家、省、市有关城市市政基础设施建设和村镇建设方面的方针、政策，研究制定我区城市市政基础设施建设和村镇建设方面实施意见；拟定城市市政基础设施建设和村镇建设中长期发展规划；参与我区重点城市市政基础设施建设工作；指导、协调我区城市市政基础设施建设和村镇建设工作。指导农村住房建设、危房改造工作；指导农村公用设施建设和小城镇、村庄人居环境的改善工作。参与指导辖区内灾区和农村移民区的村镇搬迁、拆迁和重建管理工作。

7、承担全区建筑行业管理，规范建筑市场各方责任主体行为的责任。指导和规范建筑市场，负责对全区建设、施工、监理、勘察、设计、招标代理机构，房地产开发企业各方行为的监督管理工作；负责对全区建筑工程勘察、设计、招投标、施工许可、安全生产、建筑工程质量综合管理和监督工作。参与全区建设工程抗震设防工作，贯彻执行国家规范标准，指导村镇和农村建设抗震工作；参与权限范围内安全生产事故的调查、处理、统计、上报工作；参与管理建筑业劳务合同和劳动保险统筹工作。

8、贯彻执行国家、省、市有关建筑技术发展的政策、方针；指导行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广和应用。贯彻执行国家、省、市有关散装水泥、墙材革新和建筑节能的法律、法规、规章和技术标准，推进散装水泥、墙材革新和建筑节能工作；负责组织实施散装水泥的推广使用和监督检查工作；负责对全区墙材革新和建筑节能工作进行业务指导；

9、牵头拟订建筑垃圾资源化再利用的整体规划和政策措施，综合协调建筑垃圾资源化再利用工作；拟订建筑垃圾集中回收处置的政策措施并监督实施；组织协调建筑垃圾资源化再利用技术创新和示范工作。

10、承担区政府公布的有关行政审批事项。

11、承办区政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作任务

1、狠抓基础设施项目建设，大力提升城市综合承载能力

2019年城市基础设施建设将聚焦干坝塘行政中心区、普达阳光康养度假区、莲花枢纽经济区、四十九中央商务区、“四个重点”区域建设，着力拓展城市空间，扩大城市规模，完善基础配套，改善城市生态环境，计划实施规划、道路、供水、供电、供气管网及绿化建设项目。                                                                                               

2、着力改善居住条件，提升居民幸福指数

2019年，拟实施6个民生工程项目，着力改善城乡居住环境。其中城区项目3个，农村项目3个。

3、强化房地产市场监管，推进房地产市场稳定发展

一是推动房地产项目开发，计划实施房地产项目24个。二是加强行业预售监管，在商品房预售、预售资金监管和质量安全等方面加强日常监管，保障消费者权益，年内计划新增预售住宅2500套。三是加大项目服务力度，通过组织房交会、吸引农村居民进城购房、培育发展租赁市场等措施促进房地产市场稳定健康发展，2019年计划销售新建商品房住宅2000套，实现销售收入10亿元。四是化解涉稳突出问题，加快推进香榭丽都项目收尾工程建设，有效化解波尔卡城邦、柠檬城、香榭丽都、起辰和瑞广场、鹭栖花园等项目产权证办理问题。

4、加强土地征收运营，保障城市建设发展用地

一是加大土地征收收储工作。加快推进带钢厂单身楼、第二污水处理厂、水中央湿地公园、花新区国有土地上房屋征收工作，协助总发乡开展“两基一所”房屋征收工作，计划收储四号地块片区、普达片区、莲花枢纽经济区土地面积800亩；二是进一步强化土地上市运营，年内计划出让土地753亩，获得土地出让收益9.5亿元。三是保障项目用地需求。提前收集各乡镇、部门项目用地需求，完善项目用地申报制度，落实乡镇、部门用地申报主体责任，积极争取建设用地年度计划指标，确保急需用地项目应保尽保。四是加快土地消化利用。加强国土、投促、服务业发展、住建、规划等部门衔接，优先使用批而未供土地招商，加快批而未供土地消化利用，切实提高全区供地率。

5、做好行业服务监管，不断优化营商环境

一是优化服务环境，尽快出台《仁和区促进建筑业发展实施意见》，积极吸引外来建筑企业落户我区。同时，支持本地企业发展，提高我区建筑业产值占比，拓宽税源渠道。二是严把质量安全生产关，持续开展工程质量安全提升行动工作，加大深基坑支护、高大边坡、脚手架、模板、施工升降机、塔式起重机械安拆等重点分部分项工程质量安全水平。三是强化标准化工地建设。持续做好中央、省环保督察整改工作，认真开展建筑工地扬尘治理、噪音污染、文明施工标准化等专项治理行动，严格要求施工单位禁止夜间施工，使用冲洗平台、冲洗设备、排水沟、沉淀池等降尘设施，确保建筑工地实现六个“100%”。

6、加强国土资源管理，保护国有土地安全

一是土地整治工作。集中精力解决项目推进工程中的困难和问题，完成5个土地整治项目验收，加快3个土地整治项目施工进度，确保1个市级投资土地整治项目开工建设。二是“三调”试点工作。认真部署、积极协调各方力量，切实推进“三调”工作，为全国、全省“三调”工作开展提供可借鉴经验。三是督察整改工作。积极协调相关部门，做好土地督察发现问题整改，确保按时保质完成整改任务，全面通过督察局“回头看”验收。四是执法监察工作。确保一二级巡查区域巡查覆盖率达100%，其它区域动态巡查覆盖率达85%以上，发现违法行为制止率达100%。五是卫片执法检查。完成2017年度仁和区土地矿产卫片图斑的外业核查、内业数据处理、合法性判定、系统填报及组卷归档等工作，对判定为违法的图斑依法依规进行整改查处。

7、加大政策资金争取力度，切实解决城市建设发展瓶颈

一是积极赴省财政厅对接土地储备专项债券申报工作，赴省林业和草原局对接林地报批工作，赴省国土资源厅对接农用地报批工作，继续与省住建厅对接“千村示范”、特色小镇、农村村容村貌等政策，努力争取省上政策倾斜。二是积极赴市国土资源局对接土地出让相关工作，积极与市住建局对接棚户区改造相关政策，积极包装攀枝花市仁和区浣沙路工程争取2019年棚改基础设施配套资金，最大限度向上争取补助资金。三是加快推进路歇桥“水中央”湿地公园、上普达水库工程前期手续办理工作，在政策允许的范围内最大限度的申请上级补助资金。四是开展莲花枢纽经济区招商引资工作，加快完成水中央湿地公园项目包装，积极引用社会资本参与城市基础设施建设。五是紧抓上级农村土坯房改造、农村危房改造、厕所革命、三供一业、老旧小区改造等政策。六是深入推进大田镇、同德镇“百镇试点”项目建设，整合农牧、城管、环保、旅游、交通、水利等部门项目，积极争取建设资金。七是启动仁和区莲花村、普达土地储备项目收益与融资自求平衡专项债券申报工作。八是加快推进地灾综合防治体系建设。

二、基本情况

仁和区住房和城乡建设局是负责本区住房和城乡建设行政管理的区政府工作部门，为财政全额拨款预算单位。内设4个机构，所属事业单位3个（质安站财务独立核算）。

仁和区住房和城乡建设局行政编制10人，工勤1人，事业编制28人，实有在岗人数38人（行政9人，工勤1人，事业编制28人），退休18人。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年仁和区住房和城乡建设局收入预算总额为652.77万元，其中：当年财政拨款收入652.77万元。相应安排支出预算652.77万元，其中：工资福利支出535.86万元，日常公用支出63.39万元，对个人和家庭的补助支出43.52万元，项目支出20万元。

（一）收入预算情况

仁和区住房和城乡建设局收2019年收入预算652.77万元，比2018年预算数增加14.28万元，主要是工资调资、社保、公积金支出增加，其中：本年一般公共预算拨款收入652.77万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区住房和城乡建设局2019年支出预算652.77万元，比2018年预算数增加14.28万元，，主要是工资调资、社保、公积金支出增加，其中基本支出632.77万元，占96.94%，项目支出20万元，占3.06%。

仁和区住房和城乡建设局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作基本支出，是用于仁和区住房和城乡建设局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于仁和区住房和城乡建设局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出488.93万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出67.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和伤残抚恤支出。

（三）医疗卫生支出26.95万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出69.33万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金和公共租赁住房补贴等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区住房和城乡建设局2019年一般公共预算当年拨款652.77万元，比2018年预算数增加14.28万元，工资调资、社保、公积金支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出67.56万元，占10.35%；医疗卫生支出26.95万元，占4.13%；城乡社区支出488.93万元，占74.9%；住房保障支出69.33万元，占10.62%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出632.77万元，其中：

人员经费569.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、抚恤金、退休费、年休未休报酬等。

公用经费63.39万元，办公费、咨询费、手续费、物业管理费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数5.64万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5.64万元。

      （一）因公出国（境）经费

仁和区住房和城乡建设局2019年无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

仁和区住房和城乡建设局2019年安排公务接待费预算5.64万元，较2018年预算增长8%，主要原因是2019年增加招商引资力度，商务接待增加。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、招商引资等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

仁和区住房和城乡建设局2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是2018年车辆全部移交机关事务管理局。

    七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区住房和城乡建设局2019年无政府性基金预算支出。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区住房和城乡建设局2019年无国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，仁和区住房和城乡建设局1家行政单位、以及下属人民防空办公室1家参公管理事业单位、仁和区村镇建设管理站、仁和区房地产管理所2家的机关运行经费财政拨款预算为63.39万元，比2018年预算减少7.69万元，下降10.8%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区住房和城乡建设局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2019年，仁和区住房和城乡建设局未安排政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2019年仁和区住建局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款20万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：1.仁和区2019年仁和区住房和城乡建设局预算公开表

          2. 部门预算名词解释

          3. 2019年部门预算绩效目标申报表

仁和区2019年部门预算公开表.xls [401401]攀枝花市仁和区住房和城乡建设局_公共租赁住房补贴_[Excel]项目支出绩效目标申报表.xls [401401]攀枝花市仁和区住房和城乡建设局_公共租赁住房经费_[Excel]项目支出绩效目标申报表.xls 部门预算名词解释.doc