攀枝花市仁和区总工会

关于2023年部门预算编制的说明

 

目录

 公开时间：2023年3月14日

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作任务介绍

二、 基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和省、市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务和作出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建议；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.协助区有关部门、企业党委（总支、支部）管理工会和工会干部；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部廉政情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区各乡镇、街办、各系统工会、企事业工会干部的培训工作。

6.协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选工作；协助全总、省总、市总做好在我区的全国、全省、全市劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。

7.负责区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1.坚持正确政治方向，引导职工群众听党话跟党走。

坚持不懈加强党的创新理论武装。把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期重要政治任务，组织全区各级工会组织和会员职工广泛开展学习活动，筑牢广大职工团结奋斗的思想根基。

2.围绕高质量发展，充分发挥工人阶级主力军作用。

服务大局，聚焦重大战略、重大工程（项目）、重点产业，广泛开展多形式的劳动竞赛技能比武，推动劳动竞赛向非公企业和“三新”领域拓展、向现代农业和支柱产业延伸，积极助推经济促发展。

3.着眼职工生活品质提高，推动共建共享改革发展成果。

切实履职尽责，主动参与社会治理，着眼职工群众所想所盼所愿，创新开展“四季送”、法律援助、普惠服务等工会品牌活动，竭诚服务职工群众，着力构建和谐劳动关系，不断增强会员职工的幸福感、获得感和安全感。

• 深入推进改革创新，进一步激发工会工作生机活力。

不断夯实工会基层基础，持续深化新就业形态劳动者建会入会工作。着力用好用活新升级改造后的工人文化宫和新打造的各级职工之家阵地，丰富职工精神文化生活，打通服务职工“最后一公里”，用服务和活动将更多的职工吸引到工会组织中来。深化“互联网+”工会建设，积极探索实施“互联网+”普惠服务模式，扩大和提高普惠服务覆盖面、满意度。

5.建树工会新形象，着力营造风清气正政治生态。

贯彻新时代党的建设总要求，加强工会机关党的建设，推动党的建设与业务工作深度融合、相互促进。抓好工会经费管理，完善工会财务预决算管理、预算绩效管理制度，不断提高资金使用效益。深入推进常态化经审监督体系建设，加强工会经费审查审计监督。抓好基层工会干部队伍理想信念教育、作风转变，提升工会干部整体专业素质和专业能力，努力在建设社会主义现代化城区新征程中贡献更大的工会力量。

二、基本情况

1.仁和区总工会属一级预算单位，下属无二级预算单位，设2个内设机构，分别为办公室、财务经济保障部。

2.仁和区总工会机关行政编制3名，其中；常务副主席1名，副主席1名，部(室)领导职数1名。实有人数4名。

3.退休人员7名（其中：职工服务中心退休3名。）

4.车辆编制数为0，实有车辆数为0。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区总工会收入预算总额为143.78万元，其中：一般公共预算拨款收入143.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算143.78万元，其中：工资福利支出61.52万元，日常公用支出9.46万元，对个人和家庭的补助支出11.68万元，项目支出61.12万元。

（一）收入预算情况

仁和区总工会2023年收入预算143.78万元，其中：本年一般公共预算拨款收入143.78万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区总工会2023年支出预算143.78万元，其中：基本支出82.66万元，占57.49%；项目支出61.12万元，占42.51%。

仁和区总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的履行工会的维护职能工作。

基本支出，是用于保障仁和区总工会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出120.64万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：困难职工帮扶及送温暖，劳模经费，在编在岗人员全年保险费、职业年金、住房公积金。

（二）社会保障和就业支出14.03万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出4.04万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出5.07万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区总工会2023年一般公共预算当年拨款143.78万元，比2022年预算数减少0.86万元，主要是公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出120.64万元，占83.90%；社会保障与就业支出14.04万元，占9.76%； 医疗卫生与计划生育支出4.03万元，占2.81%；住房保障支出5.07万元，占3.53%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区总工会2023年一般公共预算基本支出82.66万元，其中：

人员经费73.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、退休费。

公用经费9.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、交通费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区总工会2023年“三公”经费财政拨款预算数2.42万元，其中：公务接待费2.42万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算2.42万元，较2022年预算下降0.27%，主要原因是压缩公务接待费支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区总工会2023年非财政拨款“三公”经费预算数1.00万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费较2022年预算持平。（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

仁和区总工会无非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费

• 政府性基金预算支出情况说明

仁和区总工会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

仁和区总工会2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区总工会无下属机关及参公管理事业单位的公用经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区总工会无国有资产占有使用情况。（三）政府采购情况

2023年，仁和区总工会无政府采购情况。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区总工会开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算143.78万元。其中：人员类项目1个，涉及预算82.66万元；运转类项目1个，涉及预算34.92万元；特定目标类项目8个，涉及预算26.20万元。

 

 

附件：1.仁和区2023年仁和区总工会预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2023年部门预算绩效目标申报表

 

编制说明附件1：仁和区总工会部门预算公开表.xlsx       附件2：部门预算名词解释.doc      附件3：仁和区总工会部门预算项目申报表.xls