当前位置：首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 区级预算单位 > 区政府办
攀枝花市仁和区人民政府办公室关于2022年部门预算编制的说明
来源：仁和区政府办公室 发布时间：2022-04-28 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
公示目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022重点工作任务介绍
二、基本情况
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
攀枝花市仁和区人民政府办公室
关于2022年部门预算编制的说明
2022年部门预算经仁和区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
根据三定方案，仁和区人民政府办公室负责协助起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作；研究区政府各部门和乡镇、街办、管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批；负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；督促检查区政府各部门、乡镇、街办、管委会对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告；负责区政府各部门的协调工作和与区委、区人大、区政协、区纪委监委、区人武部等办公室的工作联系；负责区政府值班工作，指导区政府部门、乡镇政府、街办、管委会值班工作，及时报告重要情况；指导、监督全区政府信息公开工作、电子政务工作和政府网站建设工作；组织办理涉及区政府工作的议案、批评建议和提案议案工作；统筹管理全区外事活动，因公出国（境）工作，负责全区涉外管理、相关礼宾接待、友好城市缔结和对外友协工作；研究制定机关事务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施，负责全区机关效能建设、公共机构节能管理工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、行政审批便民化工作，指导推进相对集中行政许可权改革；完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作任务介绍。
2022年，仁和区政府办公室紧紧围绕市委“一三三三”总体发展战略和区委“一二三五六”总体工作思路，聚焦“项目攻坚突破年”部署，围绕区委、区政府中心工作，加强工作统筹，持续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚定实施“六大工程”， 加快建设绿色活力和谐现代化城区。
1.紧扣中心，服务大局，进一步发挥中枢作用。一是统筹协调抓落实，协助区政府协调好部门（单位）有关基础设施建设、重点项目申报、资金支持、方案审定等方面的工作，推动政府工作落地落实。二是明确责任抓落实，及时对《政府工作报告》主要工作任务进行分解，明确责任部门，全力推动“六大工程”、创先争优项目实施。三是紧盯批示抓落实，对区政府主要领导批示落实情况、生态环境信访投诉问题办理情况、西南钒钛（富邦钒钛）项目推进情况、区政府常务会议及区长办公会安排事项等进行专项督办。四是围绕民生抓落实，进一步提高建议提案办理水平，及时协助和督促承办单位解决问题、规范答复，确保每一项民忧民盼工作都能顺利推进和取得实效。
2.参谋辅政，高效运转，进一步强化履职担当。一是以文辅政，不断提高材料起草质量，服务领导决策。二是全力巩固提升信息报送成果，积极向上反映我区经济社会发展特色做法经验和社情民意，高质量完成约稿信息。三是提升收文效率，规范公文处理程序，注重工作时效，对不符合规范的文件以及未按程序操作的请示件严格实行退文处理。
3.强化公开，规范管理，进一步优化服务保障。一是加大政府信息公开力度，对行政管理权运行的关键部位、关键环节以及与群众利益密切相关的重点事项，依法依规及时公开。二是加快推动“一网通办”工作，明确“一网通办”工作指标牵头单位，指导各牵头部门按要求抓好相关工作，确保完成年度工作任务。
4.坚定信念，提高素质，进一步增强凝聚力、战斗力。
一是深入开展“中梗阻”专项整治，着力推进机关作风建设。根据专项行动要求，区政府办公室按照“1115”工作思路，以“五项行动”为抓手，重点整治“庸懒散逸”“虚假浮拖”“冷硬横推”“畏松满僵”“吃拿卡要”5个方面问题行为，不断提高政务执行力和战斗力。二是发挥党建引领作用，组织机关党员到银华社区开展“双报到”，参与社区组织的志愿活动，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。
二、机构设置情况
区政府办公室根据三定方案设置要求，下设内设机构6个，分别是综合股、政务督查股、政务信息股、文秘股、机要股、人事财务股。
办公室有行政编制25个，机关后勤服务人员编制9个。2022年初实有在职32人，编内聘用4人，退休10人。
办公室现保留使用公车2辆。其中：1辆为未参加公务用车改革的区政府主要领导公务用车；1辆为机要通勤业务用车。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，区政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年办公室收入预算总额为917.82万元，其中：一般公共预算拨款收入917.82万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算917.82万元，其中：工资福利支出619.60万元，日常公用支出103.85万元，对个人和家庭的补助支出44.05万元，项目支出150.32万元。
（一）收入预算情况
区政府办公室2022年收入预算917.82万元，其中：本年一般公共预算拨款收入917.82万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况。
区政府办公室2022年支出预算917.82万元，其中：基本支出767.50万元，占83.62%；项目支出150.32万元，占16.38%。
区政府办公室预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的职责职能工作。
基本支出，是用于保障区政府办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障区政府办公室为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
（一）一般公共服务支出721.55万元，主要用于机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：招商引资经费、安全维稳专项经费、区政府会议专项经费、移动云视讯会议系统运行服务费、区政府对市七中的捐赠资金等。
（二）社会保障和就业支出65.80万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出63.51万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出66.96万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算当年拨款917.82万元，比2021年预算数增加46万元，增幅5.28%；主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出721.55万元，占78.62%；社会保障与就业支出65.80万元，占7.17%；卫生健康支出63.51万元，占6.92%；住房保障支出66.96万元，占7.29%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
区政府办公室2022年一般公共预算基本支出767.50万元，其中：
人员经费663.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、年休未休报酬等支出。
公用经费104.15万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会费、福利费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数17.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.54万元，公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元）。
（一）因公出国（境）经费。
2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。
（二）公务接待费。
2022年安排公务接待费预算7.54万元，较2021年预算下降1%，主要是积极响应过紧日子的要求。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费。
2022年安排公务用车购置及运行维护费10万元，与2021年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
单位现有使用公务车2辆，其中：轿车1辆（因原机要通信用车报废，向区公车办借用1辆）、越野车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。
2022年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要用于保障公务活动公车使用以及办公室机要工作交通需要。
七、政府性基金预算支出情况说明
区政府办公室2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
区政府办公室2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2022年，区政府办公室机关运行经费财政拨款预算为104.15万元，比2021年预算安排增加13万元，增长14.26%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年底，仁和区人民政府办公室及所属的非独立核算单位共使用公务车辆2辆（包含向区公车办借用1辆机要通勤车），其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）政府采购情况
2022年，区政府办公室安排政府采购预算15.76万元，主要用于日常办公及保密工作需要的办公设备采购、办公设备维修维护等。
（四）绩效目标设置情况
2022年区政府办公室部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款150.32万元，绩效目标情况详见附件3。
附件：1.2022年部门预算公开报表.xlsx
