公示目录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　（二）2024重点工作任务介绍

　　二、基本情况

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　（二）国有资产占有使用情况

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效情况

　　

攀枝花市仁和区医疗保障局

　　

关于2024年部门预算编制的说明

　　2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的各项法律、法规、规章。参与拟订医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

　　2.组织拟订并实施医疗保障基（资）金监督管理制度，建立健全医疗保障基（资）金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基（资）金运行管理。

　　3.组织拟订并组织实施医疗保障筹资和待遇政策，落实医疗保障筹资标准动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。组织实施医疗救助。

　　4.组织实施全省、全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，根据授权在医疗保障目录准入谈判规则下进行目录增补和支付标准的调整。

　　5.参与拟订并组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.贯彻执行全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，根据省、市统一安排部署，参与全省药品、医用耗材招标采购平台建设，承担并完成相关工作任务。

　　7.推进医疗保障基金支付方式改革，组织拟订全区定点医药机构服务协议和基金支付管理办法并组织实施。承担全区医疗保障定点机构管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责全区医疗保障业务经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理规定和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续规定。指导和监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

　　9.组织拟订全区医疗保障信息化规划并参与全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

　　10.拟订并组织实施区本级离休干部、六级以上革命伤残军人的医疗保障政策和副县级及以上干部、高级知识分子的医疗照顾政策。

　　11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

　　12.指导各乡镇（街道）医疗保障相关政策实施和工作落实。

　　13.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　14.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　15.有关职责分工。

　　(1)与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　（2）与国家税务总局攀枝花市仁和区税务局有关职责分工。两部门在医疗、生育、长期护理保险基金征缴工作等方面加强协调，建立沟通机制，共同做好社会保险费税务征缴的相关工作。

　　（二）2024年重点工作任务介绍。

　　2024年，全体医保干部职工开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。落实学思想、强党性、重实践、建新功主题教育总要求，强化支部“三会一课”，党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”。深入乡镇街道基层服务平台和定点医药机构开展调查研究，收集群众在医保领域关注、关切问题，认真梳理查摆检视问题5个，建立台账逐一落实整改，着力解决医保经办服务、医疗救助、基金监管、队伍建设等方面群众“急难愁盼问题”，开展“我为群众办实事”活动，解决医保民生实事。确实落实“主题教育+党建+医保”，全力推进医保各项改革任务落地见效

　　1.持续推进全面从严治党。坚持政治统领，全面加强党的建设，进一步巩固深化主题教育成果。强化党内政治生活，切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设，持之以恒正风肃纪反腐败，不断提升单位职工整体素质。

　　2.全力推进城乡居民参保扩面。全力推进2024年度全民参保工作，按照应保尽保原则，推动各类人群全面参保，落实困难群众分类资助参保政策，巩固提高参保率。

　　3.持续加大医保基金监管力度。通过日常稽核、自查自纠、行政执法、现场检查、案件举报等多种手段，严惩医疗费重复报销、虚假报销、医保卡套现以及第三方责任事故纳入医保报销等违法违规行为，加强定点医药机构执行协议管理。

　　4.统筹推进医保各项改革任务。一是持续深化医保DRGS支付方式改革。二是继续做好职工基本医疗保险门诊共济改革维稳工作，确保职工基本医疗保险门诊共济保障政策落地实施。三是加强监督管理，规范医疗机构采购行为，做好国家和省集中带量采购药品、耗材的落地执行。

　　5.做好医保经办服务工作。做好门诊、住院报销经办服务，确保医疗保障待遇落地落实。抓好医保电子凭证激活应用、异地就医直接结算、医药服务价格调整等各项工作落实。做好医药价格和药品供应保障信息监测工作，持续推进“两病”待遇保障、政策衔接、医保支付等工作。

　　6.全力推进区委、区政府各项重点工作。紧紧围绕区委、区政府中心工作，结合医保职能职责，强化相关部门的沟通协作，加强工作力量的统筹协调，全面完成共同富裕、深化改革、依法治区、信访维稳等工作任务，充分发挥医疗保障围绕中心、服务大局的重要作用。

　　二、基本情况

　　仁和区医疗保障局下属非独立核算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括攀枝花市仁和区医疗保障事务中心。攀枝花市仁和区医疗保障局行政编制3个，局长1名，副局长2名，内设综合股。下属参照公务员法管理的事业单位参公编制14个，其中参公编制12人，事业编制1人，编内聘用1人，购买劳务4人，实有在职人数17人，退休人员3人。无公用车辆。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区医疗保障局部门收入预算总额为1064.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1064.00万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1064.00万元，其中：工资福利支出288.64万元，日常公用支出29.17万元，对个人和家庭的补助支出2.79万元，项目支出743.40万元。

　　（一）收入预算情况

　　仁和区医疗保障局2024年收入预算1064.00万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1064.00万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　仁和区医疗保障局2024年支出预算1064.00万元，其中：基本支出320.60万元，占30.13%；项目支出743.40万元，占69.87%。

　　仁和区医疗保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的对2024年全区厅级干部和二等乙级以上革命伤残军人等人按规定政策报销医疗待遇；对参加革命工作的部分退休干部报销相关政策医疗待遇；确保建档立卡贫困人口100%参保，提高困难群众医疗保障水平；我市范围内实行社会化管理的国有企业退休人员移交乡镇和社区实行社会化管理；保障医保相关工作顺利开展工作。

　　基本支出，是用于保障仁和区医疗保障事务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障仁和区医疗保障事务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

　　1.社会保障和就业支出55.82万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　2.医疗卫生支出984.01万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转、机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：(1)县级以上离休干部、二等乙级革命伤残军人等人员医疗费：对2024年全区离休干部和二等乙级以上革命伤残军人、高级知识分子、县级干部等人按规定政策报销医疗待遇。 (2)建国初期参加革命工作老干部医疗补助经费：根据政策要求拨付建国初期参加革命工作老干部医疗补助经费，保证医疗补助到位，进一步关心和照顾建国初期参加革命工作的退休干部。(3)2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金。按照相关政策做好国有企业退休人员移交乡镇和社区实行社会化管理的相关工作。   (4) 城乡医疗救助资金：对城乡特困供养人员、城乡低保、城乡低收入、防止返贫监测对象以及区政府认定的其他社会救助对象门诊救助、住院救助、资助救助。通过医疗救助政策进一步减轻民政救助对象医疗负担，争取完成市区下达的民生工程目标任务。                                 

　　3.住房保障支出24.17万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　仁和区医疗保障局2024年一般公共预算当年拨款1064.00万元，比2023年预算数增加543.87万元，主要原因是2024年项目预算由2023年的4个项目增加到5个。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出55.82万元，占5.25%；医疗卫生支出984.01万元，占92.48%；住房保障支出24.17万元，占2.27%。 

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　仁和区医疗保障局2024年一般公共预算基本支出320.60万元，其中：

　　人员经费291.43万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、退休费。

　　公用经费29.17万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、水费、差旅费、其他交通费用、福利费、工会经费、公务接待费、商品和服务支出、其他商品和服务支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　仁和区医疗保障局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.43万元，其中：公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

　　（二）公务接待费

　　2024年安排公务接待费预算0.43万元，较2023年预算下降2.27%，主要原因是严格厉行节约，控制公务接待费用支出。公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2024年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平。我局无公务用车购置计划，无公务用车。

　　单位现有公务车0辆。

　　2024年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

　　2024年安排公务用车运行维护费0万元。2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

　　七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　仁和区医疗保障局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　2024年没有非财政拨款安排公务接待费。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　2024年没有非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费,较2023年预算持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　仁和区医疗保障局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　仁和区医疗保障局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2024年，仁和区医疗保障局以及下属仁和区医疗保障事务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.17万元，比2023年预算减少1.42万元，下降4.64%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，仁和区医疗保障局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）政府采购情况

　　2024年，仁和区医疗保障局安排政府采购预算0万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2024年仁和区医疗保障局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算743.40万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算743.40万元。

　　附件： 附件1：仁和区2024年仁和区医疗保障局预算公开报表.xlsx 附件2：2024年部门预算名词解释.doc 附件3：2024年部门预算绩效目标申报表.xls 附件4：2024部门预算项目申报表.zip