攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心

关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心为区政府直属事业单位，由区应急管理局代管，主要负责对全区煤炭资源的合理开发和利用提出建议并协调推进，做好矿山企业安全监管和煤炭产业发展中的技术性、事务性和服务性工作，完成区委、区政府和代管部门交办的其他工作任务。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1、严格按照计划开展煤矿安全监管检查

以落实2020年煤矿安全监管计划为统领，以煤矿安全生产分类监管为主线，扎实开展煤矿安全生产专项整治行动，持续强化煤矿安全生产责任落实。以杜绝重特大事故、严防较大事故、减少一般事故为工作目标。

2、加强煤矿服务指导

一是认真做好2020年春节后，煤矿自行连续停工停产不足30日煤矿复工复产工作的指导。二是指导煤矿按照《煤矿安全培训规定》编制煤矿年度培训计划，并落实职工教育培训工作。三是以《四川省煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作指南》为指导，督促煤矿编制年度安全风险辨识评估报告，落实安全风险管控措施。四是指导煤矿编制年度灾害预防和处理计划，督促矿长组织实施。五是指导煤矿建立健全各种设备、设施检查维修制度，定期进行检查维修。

3、全面推行煤矿安全生产清单制管理

督促2020年启动复工复产的煤矿建立健全本矿的《煤矿安全生产主体责任清单》《煤矿安全生产岗位责任清单》和《日常检查清单》，将煤矿安全生产清单制管理工作纳入年度安全生产监管检查计划，重点检查煤矿企业落实《四川省安全生产委员会办公室关于印发煤矿安全工作“三个清单”的通知》（川安办函〔2019〕66号）和《四川省安全生产委员会办公室关于在全省推行安全生产清单制管理工作的通知》（川安办〔2019〕37号）文件精神情况。

4、深入开展煤矿安全生产专项整治

一是持续开展“打非治违”专项整治。将“打非治违”贯穿全年，保持依法打击的高压态势，采取专项行动、联合执法、巡查、暗访等多种形式，针对非法违法生产行为，坚持依法依规进行重点打击，发现一处惩治一处，涉事煤矿纳入仁和区安全生产黑名单，实施联合惩戒。二是深入推进煤矿“一通三防”专项整治。重点检查煤矿通风系统是否完整，通风管理规定是否落实，瓦斯防治措施及制度是否建立完善并落实，防灭火措施是否健全，是否建立煤尘防治管理制度等。三是扎实开展煤矿顶板管理专项整治。督促煤矿企业认真分析各自在顶板管理中存在的薄弱环节，探讨行之有效的管理办法,修订完善煤矿采掘作业规程，严格按照相关规定、制度、措施管理顶板。

5、抓好全区煤矿长远发展规划

争取《仁和区30万吨/年以下煤矿分类处置方案》获得省、市政府或有关部门批复，建成一批产能规模大、安全有保障、技术较先进、竞争能力强等煤矿企业，推动全区煤炭产业由传统“粗放型”发展转变为现代化高质量“集约型”发展。

6、持续推进化解过剩产能工作

对省、市批准列为2020年关闭的煤矿，按照关闭程序规定做好矿井关闭前公示、关闭后公告、矿井封闭、关闭验收等工作，坚决完成省、市下达我区的煤矿关闭目标任务。

7、持续推进煤矿安全生产标准化建设

继续开展好全区煤矿安全生产标准化建设达标工作，按要求对所有达标矿井开展一次全覆盖检查，督促达标煤矿认真落实动态管理制度、开展动态管理工作，大力防止达标煤矿质量滑坡。对于安全标准化有效期限到期的，督促煤矿企业继续创建达标。

8、完成领导及上级交办的其他工作。

二、基本情况

攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心是参照公务员法管理的事业单位，下属4个非独立核算的事业单位，主要包括：攀枝花市仁和区煤炭安全生产技术中心、攀枝花市仁和区太平乡矿山安全生产服务中心、攀枝花市仁和区前进镇矿山安全生产服务中心、攀枝花市仁和区务本乡矿山安全生产服务中心。区矿山安全生产服务中心人员参公编制17个，事业18个，实有参公人员14人，事业人员11人，编内聘用人员3人，退休人员5人，临聘人员24人（监控人员7人、驻矿安全监管人员17人）。车辆编制1辆特种专业用车，实有1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心收入预算总额为533.51万元，其中：一般公共预算拨款收入533.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。；相应安排支出预算533.51万元，其中：工资福利支出338.86万元，日常公用支出53.37万元，对个人和家庭的补助支出14.56万元，项目支出126.72万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心2020年收入预算533.51万元，其中：本年一般公共预算拨款收入533.51万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心2020年支出预算533.51万元，其中：基本支出406.79万元，占76.25%；项目支出126.72万元，占23.75%。

攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的煤炭安全生产监管工作。

基本支出，是用于保障区攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出32.22万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出18.32万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出38.47万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）灾害防治及应急管理支出444.5万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，预算项目支出主要包括：杜万华遗属补助2.74万元，驻矿安全监管人员经费68万元，办公用房租赁费9.64万元，四川省煤矿瓦斯安全远程监控经费46.34万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心2020年一般公共预算当年拨款533.51万元，比2019年预算数减少50.9万元，主要是经区政府同意于2019年6月底撤除了煤炭验票站，减少了煤炭验票站工作人员的工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出32.22万元，占6.04%；医疗卫生支出18.32万元，占3.43%；住房保障支出38.47万元，占7.21%；灾害防治及应急管理支出444.5万元，占83.32%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心2020年一般公共预算基本支出406.79万元，其中：人员经费356.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、公务员医疗补助、公积金、退休费、其他队个人和家庭的补助支出。

公用经费50.3万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、福利费、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数9.41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.41万元，公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算5.41万元，较2019年预算下降5%，主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费4万元，较2019年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：越野车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2020年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行及保险等方面支出，主要保障煤矿安全监管用车等工作开展。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

    攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心（参公管理事业单位）以及下属4个非独立核算事业单位（攀枝花市仁和区煤炭安全生产技术中心、攀枝花市仁和区太平乡矿山安全生产服务中心、攀枝花市仁和区前进镇矿山安全生产服务中心、攀枝花市仁和区务本乡矿山安全生产服务中心）的机关运行经费财政拨款预算为50.3万元，比2019年预算增加0.61万元，增长1.23%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆，特种专业用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心安排政府采购预算103.2万元，主要用于办公设备采购（台式电脑2台，笔记本电脑2台，打印机2台，空调2台）、购买服务（关闭煤矿水患普查项目100万元）。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款126.72万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心2020年部门预算公开表

            2.攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心部门预算名词解释

            3.攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心2020年部门预算绩效目标申报表

 

编制说明附件1；区矿服中心2020年部门预算信息公开表.xls 编制说明附件2：区矿服中心部门预算名词解释.doc 编制说明附表3：区矿服中心2020年部门预算绩效目标申报表.xls