目录

 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（二）2021年重点工作任务

二、基本情况

 

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

 

第三部分 附件

附件1：单位部门预算编制说明

附表1：2021年部门预算绩效目标申报表

附表2：部门预算名词解释

附表3:   2021年部门预算目标绩效申报表

 

 

 

 

 

 

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共攀枝花市仁和区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。

（二）2021年重点工作任务

2021年仁和区组织工作的总体思路是：围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届五中全会和省市区委全会精神，全面落实新时代党的组织路线和全国全省全市组织部长会议精神，着力“一项行动、两件大事、三项重点工作”，即持续实施“基层治理”行动，精心做好庆祝建党100周年有关工作和区乡换届“两件大事”，统筹推进专业素质、基层党建、人才发展“三项重点工作”，为“十四五”时期仁和发展开好局起好步提供坚强组织保证。

二、基本情况

中共攀枝花市仁和区委组织部为区级一级预算单位，下属及代管非独立核算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：中共攀枝花市仁和区委组织部党员教育中心（中共攀枝花市仁和区委党员干部现代远程教育中心）、中共攀枝花市仁和区委党代表联络服务中心、攀枝花市仁和区城乡基层治理工作中心。内设机构有办公室、研究室、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、公务员和人才工作股、党支部。部门编制30名，2020年末实有在编人数23人，退休人员5人，遗属1人。根据全区公务用车改革统一安排，单位原有两辆公务车辆均已按要求移交至区机关事务管理局，因公务出行确需用车的，按要求严格填写《仁和区公务用车申请审批表》报领导审批后由车队统一调配，目前，单位已无公务车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共攀枝花市仁和区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年中共攀枝花市仁和区委组织部收入预算总额为752.66万元，较上年增加104.74万元，主要是人员经费和项目经费增加，其中：一般公共预算拨款收入726.89万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入25.77万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；相应安排支出预算752.66万元，其中：工资福利支出356.76万元，日常公用支出45.11万元，对个人和家庭的补助支出17.98万元，项目支出332.81万元。

（一）收入预算情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2021年收入预算752.66万元，较上年增加104.74万元，主要是人员经费和项目经费增加，其中：本年一般公共预算拨款收入726.89万元，占97%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入25.77万元，占3%。

（二）支出预算情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2021年支出预算752.66万元，其中：基本支出419.85万元，占56%；项目支出332.81万元，占44%。

中共攀枝花市仁和区委组织部预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的干部人才和基层党建工作。

基本支出，是用于保障中共攀枝花市仁和区委组织部机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障中共攀枝花市仁和区委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出656.28万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：大组工网运行维护费2.44万元、农村基层“四好”党组织经费20万元、科级以上干部住院慰问、离攀挂职干部走访慰问及援藏援彝干部慰问经费6.30万元、干部人才管理经费10万元、挂职干部补助18.50万元、“两新”工委实施经费15.80万元、党代表视察、培训费及党内主题教育经费20万元、公务员管理和人才工作经费35.20万元、驻村工作队及第一书记驻村经费和生活补贴78.80万元、老干部局经费60万元、干部考察经费15万元、村（社区）党组织换届经费10万元、城乡基层治理实施经费15万元。

2.社会保障和就业支出38万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出21.07万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出37.31万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2021年一般公共预算当年拨款726.89万元，比2020年预算数增加78.97万元，主要是人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出630.51万元，占87%；社会保障与就业支出38万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出21.07万元，占3%；住房保障支出37.31万元，占5%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委组织部2021年一般公共预算基本支出419.85万元，其中：

人员经费374.74万元，主要包括：基本工资157.15万元、津贴补贴99.27万元、奖金5.23万元、绩效工资4.95万元、社会保险缴费52.85万元、住房公积金37.31万元、退休费5.67、生活补助1.39万元、对个人和家庭的补助支出10.92万元。

公用经费45.11万元，主要包括：办公费8.75万元、水费0.20万元、电费1.20万元、邮电费2.54万元、物业管理费0.90万元、差旅费4.50万元、公务接待费4.36万元、工会经费3.05万元、福利费2.55万元、其他交通费用15.24万元、其他商品服务支出1.82万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数4.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.36万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2010年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算4.36万元，较2020年预算下降1%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置费

2021年无公务用车购置费预算，与2020年预算持平。

（四）公务用车运行维护费

2021年无公务用车运行维护费预算，与2020年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委组织部2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委组织部2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，中共攀枝花市仁和区委组织部以及下属中共攀枝花市仁和区委组织部党员教育中心（中共攀枝花市仁和区委党员干部现代远程教育中心）等1家参公管理事业单位、2家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为45.11万元，比2020年预算增加3.34万元，增长8%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，中共攀枝花市仁和区委组织部及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，中共攀枝花市仁和区委组织部安排政府采购预算8.9万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2021年中共攀枝花市仁和区委组织部部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款307.04万元，绩效目标情况详见附件3 。

（五）2021年部门预算公开表空表说明

表4政府性基金支出预算表、表4-1政府性基金预算“三公经费”支出预算表、表5国有资本经营预算支出预算表为空表。

 

附件1：单位部门预算编制说明.doc

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

编制说明附表3：2021年部门预算绩效目标申报表.xlsx

编制说明附件1：仁和区2021年部门预算公开表.xls

 

中共攀枝花市仁和区委组织部

2021年3月25日