中共攀枝花市仁和区委组织部

关于2025年部门预算编制说明

 

目录

公开时间：2025年3月27日

一、基本职能及主要工作.............................................................2

（一）职能简介.............................................................................2

（二）2025年重点工作任务介绍………………………………2

二、基本情况.................................................................................3

三、收支预算总体情况.................................................................4

（一）收入预算情况.....................................................................5

（二）支出预算情况.....................................................................5

四、一般公共预算当年拨款情况说明........................................7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.............................7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....................................7

五、一般公共预算基本支出情况说明.........................................7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况...................................8

（一）因公出国（境）经费.........................................................8

（二）公务接待费.........................................................................8

（三）公务用车购置及运行维护费.............................................8

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.....................8

八、政府性基金预算支出情况说明.............................................8

九、国有资本经营预算支出情况说明.........................................9

十、其他重要事项的情况说明.....................................................9

（一）业务运行经费.....................................................................9

（二）国有资产占有使用情况.....................................................9

（三）政府采购情况.....................................................................9

（四）预算绩效情况....................................................................10

十一、附件....................................................................................10

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共攀枝花市仁和区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。

（二）2025年重点工作任务介绍

2025年，中共攀枝花市仁和区委组织部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把坚持以改革精神和严的标准管党治党落实到组织工作全过程、各方面，聚焦聚力举旗帜、选贤能、强根基、聚英才，为建设共同富裕试验区提供坚强组织保证。一是推动党的创新理论武装走深走实，巩固拓展主题教育和巩固深化党纪学习教育成果，健全和落实以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。二是建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，坚持党管干部原则，鲜明“以实绩论英雄”“德才兼备、以德为先”导向，把从严管理监督和鼓励担当作为统一起来，使干部在遵规守纪中改革创新、干事创业。三是调优建强基层公务员队伍，认真贯彻公务员法及配套法规，完善公务员考核评价机制，优化实施公务员职务与职级并行制度，规范和加强职级公务员管理使用，规范做好调任、聘任、转任、遴选等工作。四是增强基层党组织政治功能和组织功能，落实“三个身边”群众工作机制，深入推进抓党建促乡村振兴，健全三级书记抓共富机制，优化驻村第一书记和工作队选派管理，做好村（社区）“两委”换届工作，加强换届后村（社区）党组织规范化建设，健全党建引领基层治理协调机制，全面建立和执行乡镇（街道）履职事项清单。五是聚焦钒钛新材料、阳光康养等重点产业领域人才需求，用好高层次人才事业编制“周转池”，持续推进“人才编制蓄水池”“区管校聘”等改革，创新“特设岗位+政聘企用”引才用才模式，持续发挥乡村人才超市作用，推进和美家—现代农业技能人才服务平台、专家服务示范基地等载体建设。六是加强组织部门自身建设，落实部务会“第一议题”“会前学纪”和部理论学习中心组学习等制度，落实谈心谈话、慰问探望制度，大兴调查研究之风，加大信息宣传力度。

二、基本情况

中共攀枝花市仁和区委组织部为区级一级预算单位，下属非独立核算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部、中共攀枝花市仁和区委组织部党员教育中心（中共攀枝花市仁和区委党员干部现代远程教育中心）、中共攀枝花市仁和区委党代表联络服务中心。内设机构有办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部监督股、公务员和人才工作股、老干部股。部门编制28名，2024年末实有在编人数18人，退休人员6人。根据全区公务用车改革统一安排，单位原有两辆公务车辆均已按要求移交至区机关事务管理局，因公务出行确需用车的，按要求严格填写《仁和区公务用车申请审批表》报领导审批后由车队统一调配，目前，单位已无公务车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共攀枝花市仁和区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年中共攀枝花市仁和区委组织部收入预算总额为673.48万元，其中：一般公共预算拨款收入673.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；相应安排支出预算673.48万元，其中：工资福利支出318.54万元，日常公用支出38.44万元，对个人和家庭的补助支出4.86万元，资本性支出0.72万元，项目支出310.92万元。

（一）收入预算情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2025年收入预算673.48万元，其中：本年一般公共预算拨款收入673.48万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元、占0%；用事业基金弥补收支差额0万元、占0%；事业收入0万元、占0%；上级补助收入0万元、占0%；附属单位上缴收入0万元、占0%；事业单位经营收入0万元、占0%；其他收入0万元、占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2025年支出预算673.48万元，其中：基本支出362.56万元，占53.83%；项目支出310.92万元，占46.17%。

中共攀枝花市仁和区委组织部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、落实老干部待遇等工作。

基本支出，是用于保障中共攀枝花市仁和区委组织部等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障中共攀枝花市仁和区委组织部等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出588.34万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：村党组织书记学历提升补助经费51.60万元、公务员管理和人才工作经费20万元、老干部局经费70万元、关工委工作经费17万元、党代表视察、培训费及主题教育经费15万元、组织工作综合业务经费58.82万元、干部工作综合业务经费28.5万元、省级人才工作运行区工作经费20万元、干部教育培训经费20万元、省委选人用人巡视专项经费10万元。

2.社会保障和就业支出37.49万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出20.31万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出27.35万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2025年一般公共预算当年拨款673.48万元，比2024年预算数减少22.90万元，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出588.34万元，占87.36%；社会保障和就业支出37.49万元，占5.57%；卫生健康支出20.31万元，占3.01%；住房保障支出27.35万元，占4.06%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委组织部2025年一般公共预算基本支出362.56万元，其中：

人员经费323.40万元，主要包括：基本工资71.18万元、津贴补贴54.92万元、奖金73.54万元、社会保险缴费60.74万元、绩效工资30.81万元、住房公积金27.35万元、对个人和家庭的补助4.86万元。

公用经费39.16万元，主要包括：办公费5.92万元、印刷费1万元、水费0.42万元、电费3.22万元、邮电费3.96万元、差旅费1.3万元、公务接待费3.81万元、工会经费2.88万元、福利费2.54万元、其他交通费用12.54万元、其他商品和服务支出0.85万元、办公设备购置0.72万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中共攀枝花市仁和区委组织部2025年“三公”经费财政拨款预算数3.81万元，其中：公务接待费3.81万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算3.81万元，较2024年预算下降1%，主要原因是按要求压减公务接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年无公务用车购置及运行维护费预算，与2024年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

中共攀枝花市仁和区委组织部2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委组织部2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委组织部2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，中共攀枝花市仁和区委组织部中国共产党攀枝花市仁和区委员会组织部以及下属中共攀枝花市仁和区委组织部党员教育中心（中共攀枝花市仁和区委党员干部现代远程教育中心）、中共攀枝花市仁和区委党代表联络服务中心等1家行政单位、1家参公管理事业单位、1家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为39.16万元，比2024年预算减少3.33万元，下降7.84%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中共攀枝花市仁和区委组织部及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，中共攀枝花市仁和区委组织部安排政府采购预算20万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、办公耗材（打印纸）。

（四）预算绩效情况

2025年中共攀枝花市仁和区委组织部开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算310.92万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目9个，涉及预算259.32万元；特定目标类项目1个，涉及预算51.60万元。

十一、附件

1.中共攀枝花市仁和区委组织部2025年部门预算公开表。

 2.部门预算名词解释。

 3.部门整体支出绩效目标申报表。

4.其他运转类项目支出绩效目标申报表。

5.特定目标类项目支出绩效目标申报表。

编制说明附件1：中共攀枝花市仁和区委组织部2025年部门预算公开表.xlsx 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc 编制说明附件3：部门整体支出绩效目标申报表.doc 编制说明附件4：其他运转类项目支出绩效目标申报表.doc 编制说明附件5：特定目标类项目支出绩效目标申报表.doc

中共攀枝花市仁和区委组织部

                        2025年3月27日