攀枝花市仁和区委宣传部

关于2023年部门预算编制的说明

 

目录

 

一、基本职能及主要工作 2

（一）职能简介。 2

（二）2023年重点工作任务介绍。 3

二、基本情况 5

三、收支预算总体情况 5

（一）收入预算情况 6

（二）支出预算情况 6

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括： 6

四、一般公共预算当年拨款情况说明 7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 7

五、一般公共预算基本支出情况说明 7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 8

（一）因公出国（境）经费 8

（二）公务接待费 8

（三）公务用车购置及运行维护费 8

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明..................................8

八、政府性基金预算支出情况说明 8

八、国有资本经营预算支出情况说明 8

九、其他重要事项的情况说明 8

（一）业务运行经费 9

（二）国有资产占有使用情况 9

（三）政府采购情况 9

（四）绩效目标设置情况 9

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

中共攀枝花市仁和区委宣传部是主管全区意识形态方面工作的职能部门。拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；统筹协调全区党的意识形态工作贯彻落实党中央、省市区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常检查，分析研判意识形态领域情况；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设；统筹协调对外宣传工作；负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作；协调推动网络安全和信息化核心技术等重大科技攻关，协调推动公共服务和社会治理信息化，统筹协调重要信息资源的开发利用与共享，统筹指导关键信息基础设施网络安全保障，指导推进新技术新应用安全评估；对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，会同有关单位组织研究区属国有文化资产监管重大政策；承担区精神文明建设委员会、区宣传思想工作领导小组、区“扫黄打非”工作领导小组等的日常工作。

（二）2023年重点工作任务介绍。

一是扎实抓好“理论+舆论”。突出学习宣传贯彻党的二十大精神，抓好党委（党组）理论学习中心组传达学习，继续实行党委理论学习中心组列席旁听制和四大班子联合学习。用活用好“学习强国仁和学习空间”，营造全区良好学习氛围。持续提升“仁人论理”宣讲品牌，精心组织好五大平台宣讲，推动党的二十大精神走深走实。定期开展意识形态风险研判，加强意识形态工作业务知识培训，组织开展网络安全攻防演练，确保网络空间清朗有序，推进意识形态工作责任制落地落实。进一步提高全区负面网络舆情全程监控、研判、引导、化解能力，通过正面宣传和负面管控有机结合，形成舆情管控闭环模式，有效引导公众舆论，切实保障“这里仁和”正面形象。

二是扎实抓好“内宣+外宣”。继续建设和运营好“这里仁和”APP、微信公众号、视频号、“仁和融媒”抖音号、快手号等官方账号，构建各具特色、覆盖广泛的移动传播矩阵，实现本地重要新闻发生后3小时内100%在客户端首发，区融媒体中心生产的优质内容100%在客户端上呈现。2023年，全力推动“这里仁和”客户端迭代升级，力争用户数达到8万，平均日活率8%以上。加强自身造血功能，自产稿件全年发稿量不低于5000条，外宣供给量不少于2000条，单条稿件或单项产品全网点击量、浏览量10万+不少于10条（件）。大河印象文化传媒有限公司力争2023年公司营业额达到500万以上。扎实做好动车开通后的宣传营销，深入开展“网红+文旅”系列宣推，持续推进“烟火仁和”好吃榜百万红包打榜赛活动，高质量策划执行迎新春团拜会、迤沙拉姊妹节、丰收节等活动，更好地为城市精神塑造、文化品牌推介、社会治理赋能。

三是扎实抓好“文化+文明”。精心组织开展乡村文化振兴魅力乡镇竞演，积极筹备以文弘业文艺研讨暨区第四次文代会。组织开展党的二十大精神文艺宣讲创作活动，关心和扶持新文艺组织，全面开展好文艺“六进”活动。定期编印和推送《仁和》季刊、《文行仁和》，全年达100期以上；创建省级全域旅游示范区，创建国家三级博物馆，申创天府旅游名牌系列，持续推进金沙江大峡谷旅游度假区1.0版古渡温泉休闲游项目。推动“三结合”+文旅融合项目建设，推进仁和区国家公共文化服务体系示范区创新发展工作，在城区范围内打造1—2个新型文化空间。有序开展迤沙拉文旅融合示范项目通过省级验收。持续做好文物、非遗保护传承工作。建好用好仁和区新时代文明实践志愿服务总站，组建12支志愿队伍，打造“你想要的颜色我都有”志愿服务品牌和“线上仁和”网络品牌。推选一批群众认可度高、示范引领性强的“道德标杆”，广泛设立“善行义举榜”“道德点评台”。深化拓展“我们的节日”主题活动。强化文明细胞创建，深入践行文明新风。

四是扎实抓好“阵地建设+队伍建设”。运用市场机制统筹管理全区政务新媒体，承接生产全区各级各部门所需融媒产品，激发仁和融媒运营机制、体制活力，提高融媒产品生产能力，集中力量建设“新闻+政务服务商务”的综合移动客户端平台，全力推动融媒体中心和新时代文明实践中心融合试点，更好地为城市精神塑造、文化品牌推介、文明实践社会治理赋能，真正实现融新闻、融服务、融群众。组织基层宣传委员意识形态业务考试和创文分管领导业务考试，以考促学促干；加强“四力”（脑力、眼力、笔力、脚力）建设，锤炼一支有信仰、有情怀、有能力、有担当的宣文队伍。

二、基本情况

区委宣传部下设4个职能科室，即办公室、理论与思想教育股、文化发展股、精神文明建设股（志愿服务股）有正式编制11个，其中行政编制9个，工勤编制2个。无公车辆编制数。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年区委宣传部收入预算总额为621.05万元，其中一般公共预算拨款收入621.05万元；相应安排支出预算621.05万元，其中：工资福利支出171.28万元，日常公用支出24.09万元，对个人和家庭的补助支出11.21万元，项目支出414.47万元。

（一）收入预算情况

区委宣传部2023年收入预算621.05万元，其中：本年一般公共预算拨款收入349.09万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

区委宣传部2023年支出预算621.05万元，其中：基本支出206.58万元，占33.26%；项目支出414.47万元，占66.74%。

区委宣传部预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的宣传思想、文化、网信、创文等工作。

基本支出，是用于保障宣传部办公室、理论与思想教育股、文化发展股、精神文明建设股（志愿服务股）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障宣传部、理论与思想教育股、文化发展股、精神文明建设股（志愿服务股）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出571.04万元，主要用于区委宣传部办公室、理论与思想教育股、文化发展股、精神文明建设股（志愿服务股）等股室人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：理论武装、意识形态、氛围营造、新闻出版、公益电影、精神文明建设、文艺创作等经费支出。

（二）社会保障和就业支出24.47万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出10.47万元，主要用于按照规定标准为机关职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

    （四）住房保障支出15.07万元，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委宣传部2023年一般公共预算当年拨款621.05万元，比2022年预算数增加271.96万元，一是增加创文、网信专项经费；二是增加2023年党报党刊征订专项经费；三是增加了城市书房星级维护费；四是增加使用正版软件专项费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出571.04元，占91.95%；社会保障和就业支出24.47万元，占3.94%；医疗卫生支出10.47万元，占1.69%；住房保障支出15.07万元，占2.42%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区委宣传部2023年一般公共预算基本支出206.59万元，其中：

人员经费182.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资住房公积金、退休费等。

公用经费24.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区委宣传部2023年“三公”经费财政拨款预算数5.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.62万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年根据工作统一安排，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，2022无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算5.62万元，主要为公务接待费费用，较2022年预算减少10%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、记者采访等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费0万元，2022无公务用车购置及运行维护费，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区委宣传部2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

区委宣传部2023年政府性基金预算拨款0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区委宣传部2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，区委宣传部机关运行经费财政拨款预算为24.09万元，比2022年预算减少4.58万元，减少19.46%，主要原因为2023宣传部减少1人，2023年在2022年基础上减少1人公共经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，区委宣传部及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，区委宣传部安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2023年区委宣传部开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算621.05万元。其中：人员类项目1个，涉及预算182.49万元；运转类项目6个，涉及预算299.59万元；特定目标类项目4个，涉及预算141.97万元 。

 

附件：1.仁和区2023年区委宣传部预算公开表

      2.部门预算名词解释

  3. 2023年部门预算绩效目标申报表及部门整体支出 绩效目标表

附件1：宣传部2023年部门预算公开报表.xlsx

 

附件2：部门预算名词解释.doc

附件2：宣传部 2023年部门预算绩效目标申报表及部门整体支出绩效目标表.xls