一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共攀枝花市仁和区委宣传部是主管全区意识形态工作的区委工作部门,负责宣传党在各个时期的路线、方针、政策；负责拟定在职干部理论学习规划，组织指导全区的理论学习和理论宣传工作；负责引导正确社会舆论导向，指导协调新闻单位的工作；负责规划、部署、协调全区对内、对外的宣传工作；向区委、区政府提供舆情动态；负责规划部署全区性的思想政治工作任务；负责指导、协调全区文化工作；负责指导协调精神产品的生产；负责全区精神文明建设工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

一是理论武装成效逐步凸显 

持续深入开展各级党委（党组）中心组理论学习、季末周五理论学习、“党员学习日”活动等，全面学习习近平总书记《论三严三实》等一系列重要讲话，充分利用四川省党委（党组）中心组网络学习平台、“这里仁和”政务微信、川报观察新媒体App平台等，开展“微学习”、“微党课”、“微宣讲”，有针对性重点学习李建勤书记讲话精神及推荐的系列文章，进一步加深各级党员干部特别是领导干部“内功”。深入实施“个十百千工程”，将学习研讨、一线调研、基层宣讲有机结合，同时针对工作中反映出的实际问题，创新实施“四点式”学习模式，通过专家讲理论、领导讲政策、干部讲工作、群众讲身边事解决了一批工作中的遗留问题，有效将省第十一次党代会精神和党的十九大精神用于指导实践，学习氛围也明显变浓。探索并稳步推进意识形态工作，在全市率先出台《攀枝花市仁和区网络意识形态阵地管理办法（试行）》；开展意识形态督导工作全覆盖，现场指出问题并给出可行性建议，经为期一个月督导，各级党委书记对意识形态工作有了新认识、重视程度明显提升，部分不实谣言逐步瓦解，全体人民的理想信念、价值理念、道德观念开始统一。一年来，超额完成市委宣传部规定的学习次数3次，理论学习效果初见成效。

二是对外宣传持续发力

通过绘声绘色开展脱贫攻坚、阳光康养、民生持续改善、砥砺奋进五年等主题宣传，在省十一次党代会、党的十九大期间开设节目专栏，新增掌上仁和版块，“这里仁和”政务微信、微博粉丝量分别突破1万，覆盖受众共超过2万；通过主动策划，首次推出“这里仁和”城市品牌形象经典《画册》；通过与媒体深入合作，在四川日报、攀枝花日报分别刊发稿件55条、62条，头版头条数量比去年上涨3%，“这里仁和”城市品牌形象知名度、影响力不断提升。通过开展“仁和区网络舆情信息服务”项目建设工作，提高了仁和辖区内负面网络舆情全程监控、快速预警能力；通过大数据分析，掌握了全区对外宣传的要点和重点，通过依托舆情平台收集的资料，建立了图片、视频、文字集一体的媒资系统，舆情风险评估更加准确。

三是精神文明建设深入开展

鼓励基层党员带头当好“四好村”创建模范，结合大龙潭彝族乡（干坝子村、大龙潭村）实际，率先开展好风气、好习惯、脱贫攻坚“接地气”标语上墙、入户试点工作，使村民潜移默化养成好习惯。持续深化社会主义核心价值观宣传教育并融入法治建设，建成核心价值观示范点2个，推动核心价值观融入社会生活。突出思想道德内涵，创新开展“流动讲堂”，“身边好人”“道德模范”本土英雄不断涌现，比去增长200%，在全区凝聚向善向上强大合力。广泛开展志愿服务活动，学雷锋志愿服务活动行成常态化；乡村少年宫建设扎实有效，星级农户评选整合推进。

四是文化建设成效显著

对2017年脱贫的5个贫困村实施村综合文化服务中心改造提升工程，完成5个贫困村幸福美丽新村文化院坝建设，实现“六有”（有阵地、有活动、有队伍、有经费、有机制、有效果）。深入基层送文化、送演出、送医疗、送科技12场，开展文艺采风3次，组织基层文艺队伍培训20余次，开展送文学进校园、进社区、进村社8次；挖掘本土文化及本土故事，形成第一书记报道纪实文稿，创作了一批《我家在啊喇》、《爱山爱水爱啊喇》等凸显本土特色的文艺精品（歌曲3首、群众文艺曲艺节目7个，各类文学作品220件），与去年相比，文艺精品总量上升20%，及时为群众送上精神食粮。创新推出电子微刊《文行仁和》，推送微刊74期，集中刊发文稿370篇、摄影作品3200幅，得到了上级领导认可和群众的好评。

二、部门概况

仁和区委宣传部属一级预算单位,单位性质为行政单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年区委宣传部本年收入合计466.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入466.21万元，占100%；

2017年区委宣传部本年支出合计462.36万元，其中：基本支出200.49万元，占43.36%；项目支出261.87万元，占56.64%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年区委宣传部财政拨款收入466.21万元， 2017年财政拨款收入与2016年相比增加 40.82万元，增长9.60%；2017年财政拨款支出决算总额总计461.97万元，与2016相比减少2.22万元，下降 0.48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出461.97万元，占本年支出合计的99.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2.22万元，下降0.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出461.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出419.84万元，占90.88%；社会保障和就业支出19.02万元，占4.12%；医疗卫生支出7.31万元，占1.58%；住房保障支出15.8万元，占3.42%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为419.84万元，完成预算99%.

2.社会保障和就业: 支出决算为19.02万元，完成预算100%.

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为7.31万元，完成预算100%.

4. 住房保障: 支出决算为15.8万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出200.09万元，其中：

人员经费170.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金。
公用经费29.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.10万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.04万元，占56.90%；公务接待费支出决算3.07万元，占43.1%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.04万元。

公务用车运行维护费支出4.04万元。主要用于开展日常业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.82万元，下降48.64%。主要原因单位厉行节约。

3.公务接待费支出3.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.68万元，下降18.27%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，委宣传部机关运行经费支出29.47万元，比2016年增加0.52万元，增长1.81%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，委宣传部政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，委宣传部共有车辆1辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金50万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在问题：内控制度需要进一步完善。改进建议：加强管理，完善内控制度。

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我单位对“2017年宣传思想工作经费”项目开展了绩效评价，得分为100分，下一步我单位继续加强全区理论学习、思想政治工作、舆论引导、对外宣传、仁和城市形象宣传、精神文明建设工作、文艺创作等工作。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）201（款）03（项）：指政府办公厅及相关机构事务下行政运行、一般行政管理事务、事业运行。

6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11项）：指行政单位医疗、公务员医疗补助。

8.住房保障（类）221（款）02（项）：指住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：四川省中国共产党攀枝花市仁和区委员会宣传部（本级）(2017决算公开).XLS