中共攀枝花市仁和区委统战部

关于2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

（二）2021年重点工作任务介绍。

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

 

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

仁和区委统战部是中共攀枝花市仁和区主管全区统一战线工作的职能部门。其主要职责：贯彻执行党的统一战线方针、政策，向区委反映情况、提出全区开展统战工作的意见和建议。抓好党外后备干部队伍和新的代表人物队伍的建设。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实关于发挥民主党派参政议政、民主监督作用的有关具体工作。负责宣传贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，依照有关法规管理辖区民族宗教事务。 

 2021年主要工作：一是全面学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》。采取培训会、座谈会等方式，对统战工作领导小组成员、各乡镇（街道）统战委员、村（社区）统战联络员、各统战组织进行《条例》全覆盖“大学习”。二是深入推进中国特色社会主义参政党建设。对标“四新”“三好”要求，持续推进中国特色社会主义参政党建设，进一步夯实共同思想政治基础。支持各民主党派加强制度建设、作风建设和能力建设，全面提升党派成员政治素质和业务能力，建设高效运行、团结和谐的基层民主党派组织。三是做好无党派人士和党外知识分子统战工作，着眼更好发挥群体作用，突出“联心、联智、联力、联手”目标，持续推进并优化党外知识分子工作载体、活动载体、阵地载体建设。四是助推民营经济健康发展，深入贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》和全国民营经济统战工作会议精神，持续构建亲清政商关系，召开非公经济发展表扬奖励大会，努力推动非公经济持续快速健康发展。五是推进新的社会阶层人士统战工作纵深发展，加强代表人士队伍建设，开展新一轮新阶人士摸底调查，进一步完善代表人士分级分类管理信息库，激发组织整体活力。充分发挥仁和新联会组织带动作用，深入开展“新阶·走基层五送”品牌活动。六是持续抓好基层统战工作规范化建设。按照《关于加强基层统战工作的意见（试行）》要求，开展“基层统战工作质量年”活动，不断推动基层统战工作标准化、规范化、制度化。重点着力推动社区、园区和教育、卫生系统统战工作，打造各具特色的统战品牌。

二、基本情况

区委统战部是区委的工作机构，负责全区统一战线的工作。核定编制5名，实际在编5名（行政编制4名，事业编制1名），离休1人，退休6人。财政实际供给5人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年区委统战部收入预算总额为152.68万元，其中：一般公共预算拨款收入152.25万元，上年结转收入0.43万元。相应安排支出预算152.68万元，其中：工资福利支出66.91万元，日常公用支出10.66万元，对个人和家庭的补助支出21.75万元，项目支出53.36万元。

（一）收入预算情况

区委统战部2021年收入预算152.68万元，其中：本年一般公共预算拨款收入152.25万元，占99.7%，上年结转收入0.43万元，占0.3%。

（二）支出预算情况

区委统战部2021年支出预算152.68万元，其中：基本支出99.32万元，占65%；项目支出53.36万元，占35%（一般行政管理事务52.93万元，其它统战事务职支出0.43万元）。   

中共攀枝花市仁和区委统战部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的统战工作。

基本支出，是用于保障区委统战部机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区委统战部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出115.4万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：仁和区各民主党派基层建设、课题调研、统战成员走访等工作。

（二）社会保障和就业支出25.34万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出3.78万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出7.73万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委统战部2021年一般公共预算当年拨款152.25万元，比2020年预算数增加36.93万元，主要是按照省、市关于加强新时代基层统战工作的要求，建立统战工作示范平台，打造基层统战工作示范点，增加了项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出115.4万元，占75.8%；社会保障和就业支出25.34万元，占16.64%；医疗卫生支出3.78万元，占2.48%；住房保障支出7.73万元，占5.08%；

五、一般公共预算基本支出情况说明

区委统战部2021年一般公共预算基本支出79.13万元，其中：人员经费68.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。公用经费10.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等 。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区委统战部2021年“三公”经费财政拨款预算数2.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2021年拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算2.15万元，较2020年预算下降0.1%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年7月执行公车改革后无车辆费用支出。

• 政府性基金预算支出情况说明

区委统战部2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

区委统战部2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一））政府采购情况

2021年，区委统战部安排政府采购预算0.5万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2021年区委统战部部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款52.93万元，绩效目标情况详见附件2 、3。

 

2021年部门预算绩效目标申报表.xls

  部门预算名词解释.doc

中共攀枝花市仁和区委统战部2021年部门预算信息公开表.xls

中共攀枝花市仁和区委统战部预算项目支出绩效目标申报表.docx

 

中共攀枝花市仁和区委统战部

2021年3月25日