中共攀枝花市仁和区委统战部

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

仁和区委统战部是中共攀枝花市仁和区主管全区统一战线工作的职能部门。其主要职责：贯彻执行党的统一战线方针、政策，向区委反映情况、提出全区开展统战工作的意见和建议。抓好党外后备干部队伍和新的代表人物队伍的建设。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实关于发挥民主党派参政议政、民主监督作用的有关具体工作。负责宣传贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，依照有关法规管理辖区民族宗教事务。 

 2020年主要工作：一是强化思想政治引领。用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装统一战线领域成员的思想仍是全区统战工作的首要任务。在统战系统深入开展“不忘合作初心、继续携手前行”主题教育活动，不断凝聚思想共识，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚央做到“两个维护”。二是加强民主党派组织建设。加强各民主党派基层组织规范化建设，实施“外联内拓、上下共赢”提升工程，引导各民主党派发挥优势、上引下沉，着力打造“一党派一品牌”。进一步践行新型政党制度已有优势和经验，开展“金点子、献良策”活动，支持各民主党派、无党派开展调研，撰写好提案、议案、调研报告，引导党派成员在各类议政会、座谈会上积极发声、主动建言，不断提升民主监督实效，全年开展民主协商活动不少于4次。三是促进非公经济“两个健康”。一方面，促进非公经济人士健康成长，深入开展非公经济人士理想信念教育活动，宣传和推出一批在我区经济社会发展、改革开放和城市建设中做出突出贡献、体现时代精神风貌的非公企业和非公经济人士典型，激励民营企业凝心聚力、树立信心。另一方面，着力促进民营经济健康发展，认真做好区级领导联系民营骨干企业工作，扩大联系覆盖面，着力帮助民营企业解决实际困难，充分发挥民间商会和企业家联系面广、熟悉产业链上下游的优势，协助相关部门积极开展以商招商、延链招商。四是努力推动民族和谐、宗教和顺。

全面推进民族团结进步示范区创建，继续做好宗教领域爱国主义教育，引导宗教界人士爱国爱教，落实宗教工作五级网络两级责任制，加强各宗教场所管理，坚决杜绝宗教活动场所商业化现象。

五是切实加强党外代表人士队伍建设。加强仁和区年轻优秀党外人士储备、培养、管理、使用和服务的相关工作，积极对接各相关部门，帮助各部门探讨分析党外干部队伍建设中的薄弱环节。与组织部门对接，整合好党外人士培训，组织统战成员外出参观学习、交流座谈，谈感受、谈认识、谈工作，切实提高党外代表人士综合素质。同时，做好工作对接，落实《区委、区人大常委会、区政府、区政协领导班子中党员干部与党外代表人士联谊交友办法》相关工作。六是创新实践基地提档升级。加强工作对接和协调配合，确保全市统一战线助力混撒拉乡村振兴统战实践基地初见成效。切实将渡口社区统统工作创新实践基地提档升级，发挥作用，利用创新实践基地宣传统战成员，讲好统战故事，凝聚统战力量，并争取2020年实现省级挂牌。七是探索开展基层统战规范化建设。立足区情实际，积极创新，探索开展基层统战规范化建设，探索制定《基层统战工作规范化建设标准》，通过“搭架子”“选路子”“树苗子”等方式，争取2020年实现确立1-2个基层统战工作规范化建设试点乡镇（街道），通过以点带面推动全区统战工作的整体提升。

二、基本情况

区委统战部是区委的工作机构，负责全区统一战线的工作。核定编制5名，实际在编5名（行政编制4名，事业编制1名），退休7人。财政实际供给5人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年区委统战部收入预算总额为115.32万元，其中：一般公共预算拨款收入115.32万元。相应安排支出预算115.32万元，其中：工资福利支出46.49万元，日常公用支出8.06万元，对个人和家庭的补助支出21.75万元，项目支出39.02万元。

（一）收入预算情况

区委统战部2020年收入预算115.32万元，其中：本年一般公共预算拨款收入115.32万元，占100%。

（二）支出预算情况

区委统战部2020年支出预算115.32万元，其中：基本支出76.3万元，占66.2%；项目支出39.02万元，占33.8%（一般行政管理事务38.52万元，其它统战事务职支出0.5万元）。   

中共攀枝花市仁和区委统战部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的统战工作。

基本支出，是用于保障区委统战部机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区委统战部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出83.53万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：仁和区各民主党派基层建设、课题调研、统战成员走访等工作。

（二）社会保障和就业支出24.27万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出2.41万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出5.1万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委统战部2020年一般公共预算当年拨款115.32万元，比2019年预算数减少62.27万元，主要是区委统战部人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出万元，占85.53%；公共安全支出0万。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区委统战部2020年一般公共预算基本支出56.11万元，其中：人员经费48.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。公用经费8.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等 。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区委统战部2020年“三公”经费财政拨款预算数2.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.18万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。2019无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算2.18万元，较2019年预算下降0.1%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年7月执行公车改革后无车辆费用支出

七、政府性基金预算支出情况说明

区委统战部2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

区委统战部2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年，区委统战部安排政府采购预算3.25万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。

（四）绩效目标设置情况

2020年区委统战部部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款39.02万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：

1.仁和区2020年区委统战部预算公开表

2. 部门预算名词解释

3. 2020年部门预算绩效目标申报表

4.部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

2020年部门预算信息公开表.xls

部门预算名词解释.doc

部门（单位）整体支出绩效目标申报表.xls

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.docx