一、单位概况

（一）机构组成：

仁和区大河中路社区卫生服务中心属财政全额拨款事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

 （二）机构职能：

为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.计划生育服务宣传.优生优育宣传。

（三）人员概况：

单位编制人数16人，在编13人，临聘专业技术人数24人，借用4人，借调1人，中心工作人员共计40人。服务区域半径近10平方公里，服务人口约3.5万人，12900余平方

二 、财政资金收支情况。

（一）财政资金收入情况。

2022年中心年度资金总额649.95万元，其中：年初预算安排资金235.28万元，追加资金330.95万元，2021年结转资金（专项项目资金）83.72万元。

    （二）年初预算安排资金235.28万元，明细如下：

（1） 基本支出199.76万元包括：工资福利支出190.91万元，对个人和家庭的补助支出8.85万元。

    （2） 项目支出35.52万元包括：公共卫生市级补助收入13.20万元，重大艾滋病防控中央补助资金3.05万元，基本药物市级补助收入 3.93万元，医疗卫生管理经费15.34万元。

2、追加资金330.95万元包括：基本支出20.6万元，部门预算项目支出310.35万元。

3、2021年结转医疗卫生管理费83.72万元。

（二）财政资金支出情况

2022年中心年度财政资金支出总额561.10万元，其中：基本支出189.92万元，部门预算项目支出287.45万元，2021年结转资金（专项项目资金）支出83.72万元。

1.基本支出

基本支出，是用于保障卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

2022年中心人员基本支出189.92万元，无日常公用经费，按支出功能分类基本支出明细如下：

（1）2080502事业单位离退休支出11.70万元

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.73万元

（3）2100301 城市社区卫生机构（工资、津贴、社保）支出135.07万元

（4）2101102事业单位医疗支出11.11万元。

（5）2101103公务员医疗补助支出1.58万元。

（6）2210201住房公积金支出16.73万元。

2. 项目支出：用于中心日常工作运转所需办公经费、聘用人员经费、药品采购及十二项基本公共卫生服务工作所需费用等，2022年项目支出371.17万元，按支出功能分类支出明细如下:   

（1）2100301医疗卫生管理经费103.48万元

（2）2100399基本药物支出 11.42万元

（3）2100408基本公共卫生服务支出：254.77万元

（4）2100409重大公共卫生服务支出1.5万元

三、整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理

1、中心2022年财政供养人数13人，全年基本支出199.76万元，绩效目标编制要素完整，绩效指标已细化量化，但绩效目标未纳入集体决策，按要求扣1分，指标分值为4分。

2、绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离，指标分值为10分。

3、中心无公用经费拨款，项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数与决算数无偏差，指标分值为2分。

4、中心开展绩效运行监控后，预算项目与专项预算项目绩效目标实现不存在偏差，绩效监控结果应用到预算调整的情况，指标分值为4分。

5、预算执行进度6、9、11月实际支出进度分别是30%、65%、82.5% ，预算执行进度未完全达到量化指标，按要求扣一分，指标分值为3分。                                                                                             

6、预算项目12月预算执行进度达到100%，指标分值为5分

7、中心预算项目年终资金结余不存在低效无效率结余资金，指标分值为8分

8、 根据审计监督、财政检查结果反映中心2022年度部门预算管理无违纪违规问题，指标分值为2分  

9、区级专项预算（项目）绩效管理，指标分值为38分，自评如下：

    （1）数量指标

大河中路社区卫生服务中心2022年财政区级项目1个，项目名称：医疗卫生管理经费，预算数：83.72万元，实际完成数1个，完成率100%。

（2）质量指标

项目完成率100%。

（3）时效指标

项目实施时限为2022年12月，已经完成100%。

（4）成本指标

项目经费2022年预算数为83.72万元，全年实际支出83.72万元，完成率100%。

（5）社会效益指标

大河中路社区卫生服务中心在群众中的知晓率和满意度有所提高，推动卫生健康事业高质量发展，群众满意度达到95%。

（6）生态效益指标

进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，完成率100%。

（7）可持续影响指标

推动卫生健康事业高质量发展，完成率95%。

（8）满意度指标

群众满意度达到98%。

(二)结果应用情况

  1、中心内设机构和服务站绩效自评纳入考核体系，建立了对内设机构和下属站点预算与绩效挂钩机制，指标分值为4分。

2、中心按要求将相关绩效信息随同决算及时公开，指标分值为2分。

3、中心针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题及时进行整改，指标分值为2分。

4、中心在规定时间内向财政部门及时反馈应用绩效结果报告，指标分值为2分

（三 ）自评质量

中心整体支出自评准确率指标分值为10分。

财政重点绩效评价工作开展过程中，中心没有拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的现象发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年度大河中路社区卫生服务中心部门预算整体绩效实施较好，基本完成年初预算情况。

（二）存在问题

从这次的绩效自评结果看，我中心项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1、绩效目标未纳入党组（委）会（办公会）集体决策。

  2、预算执行进度未完全达到量化指标，预算执行进度还有待完善和加强

 3、在群众中的知晓率和满意度还需提高。

（三）改进建议

1、增强资金支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。

2、加强单位内部控制管理，加强医疗服务水平，提供医务人员医疗服务意识，为人民群众就医提供便利，让人民群众得到实惠，为人民的健康工作做出贡献。

3、加强预算资金管理，提高财政资金使用效率。

 

    附件：1.2022年部门整体支出绩效评价

          2.2022年专项预算项目支出绩效评价

          3.2022年专项预算项目支出绩效自评报告

4.2022年度财政资金使用情况表

附件1：2022年部门整体支出绩效评价指表.xlsx 附件2：2022年专项预算项目支出绩效评价表.xlsx 附件3：2022年专项预算项目支出绩效自评报告.doc 附件4：2022年度财政资金使用情况表.xls