目 录

 

 

一、基本职能及主要工作................. 3

（一）职能简介................. 3

（二）2022年重点工作任务介绍 .................4

二、基本情况................. 5

三、收支预算总体情况................. 6

（一）收入预算情况................. 6

（二）支出预算情况 .................6

四、一般公共预算当年拨款情况说明................. 8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况................. 8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况................. 8

五、一般公共预算基本支出情况说明 .................8

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况................. 9

（一）因公出国（境）经费................. 9

（二）公务接待费................. 10

（三）公务用车购置及运行维护费 .................10

七、政府性基金预算支出情况说明................. 10

八、资本经营预算支出情况说明................. 11

九、其他重要事项的情况说明 .................11

 

 

 

 

 

2022年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

仁和区疾病预防控制中心职责为开展疾病预防控制相关科普知识的宣传、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康因素等公共卫生信息；健康危害因素与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；疾病预防控制技术管理与应用指导；对基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中居民健康建档、重点人群管理（老年人、糖尿病、高血压、严重精神障碍）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康教育进行技术支持和指导；其他疾病预防控制工作。

（二）2022年重点工作任务介绍

1、以创建及巩固结核病、艾滋病综合防治示范区为抓手，持续推进艾滋病“三线一网底”联防联控体系建设，因地施策、创新工作机制，采取切实有效措施，进一步加强结核病和艾滋病防治工作，艾滋病、结核病防治工作上新台阶。

艾滋病综合防治工作，开展艾滋病监测检测，加大感染者发现力度，开展艾滋病报告管理；开展病人随访管理、配偶检测、结核筛查、CD4检测、抗病毒治疗等工作；开展艾滋病感染者关怀支持活动继续扩大艾滋病抗体检测。

加强和规范我区结核病、地方病防治工作及公共场所监测工作。持续开展省级结核病示范区创建工作。

2、持续抓好以新冠肺炎疫情防控为重点的突发公共卫生事件监测报告和应急处置工作。持续加强以新冠肺炎为重点的传染病监测、报告、管理工作，及时、有效防控种类传染病突发疫情，力争传染病总体发病率稳中有降。开展接种门诊评审，进一步规范接种门诊，强化冷链建设，推进免疫规划信息管理系统建设进度，通过常规免疫接种、查漏补种/强化免疫等，完成免疫规划相关指标，进一步健全免疫屏障；积极开展麻风病监测工作，稳步推进麻风症状监测、高危人群监测、现症病人监测、疫点监测等指标进展；抓好饮用水水质监测、食品风险监测和鼠疫监测工作任务；加强健康教育和全面健康促进，死亡因素监测、肿瘤监测管理、严重精神障碍管理指导及全民健康生活方式指导与宣传。

3、全力抓好仁和区公共卫生服务中心一期(仁和区疾病预防控制中心业务用房新建项目) 建设工作,抓紧从根本上补齐单位在业务用房不足和仪器设备缺乏上的短板，努力完成年度计划投资任务，确保早日如期投入使用。

二、基本情况

仁和区疾病预防控制中心核定编制30人，2022年实有在职人员29人，退休人员22人，劳务派遣用工人员11人。中心设立中心办公室、慢性病与健康教育科、传染病预防控制及免疫规划科、艾滋病与结核病防治科、地方病防治与卫生监测科、检验科6个科室。中心核定专业技术车辆编制4台，包含疫苗冷链运输车2台，主要用于辖区疫苗运输配送；鼠疫监测车辆1台，主要用于开展鼠疫监测工作；省级免费配备免疫规划用车1台，主要用于传染病及免疫规划工作督导。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区疾病预防控制中心收入预算总额为626.99万元，其中：一般公共预算拨款收入619.56万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年结转收入7.43万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元；相应安排支出预算626.99万元，其中：工资福利支出480.2万元，日常公用支出37.68万元，对个人和家庭的补助支出38.28万元，项目支出70.82元。

（一）收入预算情况

仁和区疾病预防控制中心2022年收入预算626.99万元，其中：本年一般公共预算拨款收入619.56万元，占98.8%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；上年结转收入7.43万元，占1.2%（根据公开表1-1）。

（二）支出预算情况

仁和区疾病预防控制中心2022年支出预算626.99万元，其中：基本支出556.17万元，占88.7%；项目支出70.82万元，占11.3%。（根据公开表1-2）。

仁和区疾病预防控制中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的疾病预防控制工作。

基本支出，是用于保障仁和区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出71.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出508.07万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。专项项目主要用于开展疾病预防控制及重大疾病防治等重大公共卫生专项工作，抗疫国债疾病预防控制业务楼建设项目工作。

（三）住房保障支出47.87万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款626.99万元（根据公开表2的数据填列），比2021年预算数增加66.96万元，主要是工资调整及社会保险缴费基数调整增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出71.05万元，占11.3%；卫生健康支出508.07万元，占81%；住房保障支出47.87万元，占7.7%.（根据公开表2进行说明）。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出556.17万元，其中：

人员经费480.2万元，主要包括：基本工资200.14万元、津贴补贴19.79万元、绩效工资29.87万元、奖金101.75万元、机关事业养老保险缴费45.96万元、职工基本医疗保险缴费24.53万元、公务员医疗补助缴费4.09万元、其他社会保险缴费6.2万元、住房公积金47.87万元。（根据公开表3-1）。

公用经费37.68万元，主要包括：办公费8.4、水费0.40万元、电费2.00万元、邮电费0.18万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.68万元、工会经费4.6万元、福利费5.24万元、公务车辆运行维护费12.00万元、其他商品和服务支出2.52万元。

对个人和家庭的补助支出38.29万元，主要包括退休费0.65万元、生活补助0.86万元、其他对个人和家庭的补助支出36.78万元。（根据公开表3-1）。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区疾病预防控制中心2022年“三公”经费财政拨款预算数12.68万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.00万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算0.68万元，与2021年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车购置及运行维护费12.00万元，与2021年预算增加专业技术车辆编制1台相应增加运行维护费用3万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有专业技术用车4辆，其中：越野车2辆、货车2辆。

2022年安排公务用车运行维护费12.00万元，用于4辆专业技术用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障疫苗冷链运输、免疫规划督导、重大传染病防治工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区疾病预防控制中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。（根据公开表4）

八、资本经营预算支出情况说明

仁和区疾病预防控制中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。（根据公开表5）

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，仁和区疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算为37.68万元，比2021年预算增加3.15万元，增长9.1%。（根据3-1表）

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，仁和区疾病预防控制中心共有车辆4辆（车辆数与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，仁和区疾病预防控制中心安排政府采购预算891.03万元，其中清理盘活资金安排891.03万元。主要用于新建业务楼建设项目设备及实验室设备816.88万元，办公设备采购74.15万元

（四）绩效目标设置情况

2022年仁和区疾病预防控制中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款70.82万元（根据公开表3-2金额及公开表4金额的合计数填列）。

附件：1.仁和区2022年仁和区疾病预防控制中心预算公开表

2. 部门预算名词解释

3. 2022年部门预算绩效目标申报表

编制说明附表3：2022年部门预算绩效目标申报表.xls 编制说明附件1：仁和区2022年部门预算公开表.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc