第一部分部门况.........................................3

一、基本职能及主要工作.................................3

二、基本情况...........................................3

第二部分 2022年度部门预算情况说明....................................................4

一、收入支出预算总体情况说明..........................4

二、收入预算情况说明..................................4

三、支出预算情况说明..................................4

四、一般公共预算当年拨款情况说明......................5

五、一般公共预算基本支出情况说明......................5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..............5

七、政府性基金预算支出决算情况说明....................6

八、 国有资本经营预算支出决算情况说明................6

附件1................................................6

一、部门预算收支总表................................. 7

二、部门预算收入表....................................7

三、部门预算支出表....................................7

四、财政拨款收支预算决算总表..........................7

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）............7

六、一般公共预算基本支出预算表........................7

七、一般公共预算项目支出预算表........................7

八、一般公共预算 “三公”经费支出预算表...............7

九、政府性基金预算支出预算表..........................7

十、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表.............7

十一、国有资本经营预算支出预算表......................7

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

仁和区太平乡卫生院坐落于仁和区太平乡花山村花山组108号，我院属财政补助事业单位，设内科、外科、中医科等科室。是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生为一体的全民所有制乡镇卫生院，担负着本辖区的医疗卫生服务工作。

（一）职能简介。

1. 基本职能：    

（1）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

    （2）基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

（3）基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

（4）贯彻落实国家基本药物制度，全面配备、使用基本药物；实行网上统一采购，实施基本药物零差价销售，统一配送的基本药物采购机制。以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

（5）建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

    （6）我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

    （7）全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

（8）培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

（9）配合医保中心做好医保报销工作。

2.人员编制情况

核定编制13人，现有在岗职工18人，在编11人；临聘7人。退休5人。开设病床10张，主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。

3.固定资产情况

    卫生院房屋面积约600平方米，其中现有业务用房面积  407平方米，现设科室为：临床、护理、医技、公卫、城乡医保办等科室，固定资产总值达278.09余万元，卫生院现与四川大家医学检验公司合作共建化验室。单位有越野车1辆、救护车1辆，用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品，辖区内下设10个村卫生室。

（二）2022年重点工作任务介绍。

1. 全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;
2. 进一步建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;
3. 进一步建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;
4. 以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;
5. 建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;
6. 我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;
7. 全力深入提高卫生院硬件及软件建设，实现更新换代一批陈旧医疗设备，提高卫生院诊疗服务水平;
8. 培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

二、基本情况

仁和区太平乡卫生院属于财政补助事业单位。核定编制13人，现有在岗职工18人，其中在编9人、临聘9人、退休5人。太平乡卫生院内设有内科、外科、中医科等科室，开设病床10张。主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。太平乡卫生院车辆编制2个，为业务用车编制，实有车辆2辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区太平乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年攀枝花市仁和区太平乡卫生院收入预算总额为237.15万元，其中：一般公共预算拨款收入19.65万元、政府性基金预算拨款收入201.5万元、国有资本经营预算拨款收入16.0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入；相应安排支出预算237.15万元，其中：工资福利支出128.02万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出6.06万元，项目支出103.07万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区太平乡卫生院2022年收入预算237.15万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区太平乡卫生院2022年支出预算237.15万元，其中：基本支出134.08万元，占56.54%；项目支出103.07万元，占43.46%。

攀枝花市仁和区太平乡卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本医疗和基本公共卫生工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区太平乡卫生院等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区太平乡卫生院等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，保障单位日常人员运转、办公经费、医药成本等方面支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

一般公共服务支出134.08万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

（一）社会保障和就业支出19.65万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出98.44万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出15.99万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）项目支出103.07万元，用于乡镇卫生院基层医疗卫生、重大公共卫生等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区太平乡卫生院2022年一般公共预算当年拨款237.15万元，比2021年预算数减少20.26元，主要原因为拨款人口数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出134.08万元，占56.54%；用于社会保障和就业19.65万元，占14.65%、医疗卫生支出98.44万元。占73.41%、住房保障支出15.99万元，占11.92%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区太平乡卫生院2022年一般公共预算基本支出237.15万元，其中：人员经费134.08万元，主要包括：社会保障和就业支出19.65万元，医疗卫生支出98.44万元，住房保障支出15.99万元。

项目经费103.07万元，主要包括：项目支出103.07万元，用于乡镇卫生院基层医疗卫生、重大公共卫生等支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区太平乡卫生院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年无公务接待费预算，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无公务用车购置及运行维护费预算与2021年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区太平乡卫生院2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区太平乡卫生院2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，攀枝花市仁和区太平乡卫生院参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2020年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，攀枝花市仁和区太平乡卫生院及所属的非独立核算单位共有车辆2辆其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，攀枝花市仁和区太平乡卫生院安排政府采购预算5万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。

（四）绩效目标设置情况

2022年攀枝花市仁和区太平乡卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款123.24万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2022年仁和区太平乡卫生院预算公开表

  2. 部门预算名词解释

  3. 2022年部门预算绩效目标申报表

  2022年太平乡卫生院部门预算表.xlsx 2022年太平乡卫生院部门预算名词解释.doc 编制说明附表3：太平乡卫生院2022年部门预算绩效目标申报表.xls