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公开时间：2023年3月13日

一、基本职能及主要工作--------------4

（一）职能简介 --------------4

（二）2023年重点工作任务介绍-------------- 4

二、基本情况-------------- 5

三、收支预算总体情况 --------------6

（一）收入预算情况-------------- 6

（二）支出预算情况-------------- 7

四、一般公共预算当年拨款情况说明-------------- 8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况-------------- 8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况-------------- 8

五、一般公共预算基本支出情况说明 --------------8

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况-------------- 9

（一）因公出国（境）经费 --------------9

（二）公务接待费 --------------9

（三）公务用车购置及运行维护费 --------------10

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明-------------- 10

八、政府性基金预算支出情况说明 --------------10

九、国有资本经营预算支出情况说明 --------------10

十、其他重要事项的情况说明-------------- 11

（一）业务运行经费-------------- 11

（二）国有资产占有使用情况-------------- 11

（三）政府采购情况-------------- 11

（四）预算绩效情况-------------- 11

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

仁和区疾病预防控制中心职责为：开展疾病预防控制相关科普知识的宣传、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康因素等公共卫生信息；健康危害因素与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；疾病预防控制技术管理与应用指导；对基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中居民健康建档、重点人群管理（老年人、糖尿病、高血压、严重精神障碍）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康教育进行技术支持和指导；其他疾病预防控制工作。

（二）2023年重点工作任务介绍

1、全力推进各项疾病预防控制业务工作顺利开展。

切实按照新冠病毒感染疫情 “乙类乙管”总体防控方案要求，努力克服各种不利影响，全力抓好艾滋病、结核病等重大传染病防治、免疫规划疫苗接种、慢性病综合防治、地方病防治及卫生监测检测等工作的顺利推进，坚决扭转部分指标出现持续性滑坡现象，力争实现各项业务能力明显提升。

2、充分利用成功申报2022年疾病预防控制机构能力提升项目中央补助资金（第二批）机遇，以信息化建设为新起点，以计量认证为抓手，咬定“十四五期间”创建为二级甲等疾病预防控制机构目标,进一步完善科室设备配置和人员岗位调整工作，积极推动整体能力建设。

3、全面完成仁和区公共卫生服务中心一期项目——疾病预防控制中心业务用房建设项目。完成实验室工艺建设、部分暂估价工程等方面建设与专项验收，实验室专业检测设备安装、调试和人员培训。

二、基本情况

仁和区疾病预防控制中心核定编制31人，2022年实有在职人员29人，退休人员22人，劳务派遣用工人员11人。中心设立中心办公室、慢性病与健康教育科、传染病预防控制及免疫规划科、艾滋病与结核病防治科、地方病防治与卫生监测科、检验科6个科室。中心核定专业技术车辆编制4台，包含疫苗冷链运输车2台，主要用于辖区疫苗运输配送；鼠疫监测车辆1台，主要用于开展鼠疫监测工作；省级免费配备免疫规划用车1台，主要用于传染病及免疫规划工作督导。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区疾病预防控制中心收入预算总额为664.06万元，其中：一般公共预算拨款收入664.06万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年结转收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元；相应安排支出预算664.06万元，其中：工资福利支出522.51万元，日常公用支出38.52万元，对个人和家庭的补助支出48.03万元，项目支出55.00万元。

（一）收入预算情况

仁和区疾病预防控制中心2023年收入预算664.06万元，其中：本年一般公共预算拨款收入664.06万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

仁和区疾病预防控制中心2023年支出预算664.06万元，其中：基本支出609.06万元，占91.72%；项目支出55.00万元，占8.28%。

仁和区疾病预防控制中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的疾病预防与控制相关工作。

基本支出，是用于保障仁和区疾病预防控制中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出88.90万元，主要用于事业单位离退休人员及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出526.79万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。专项项目主要用于开展疾病预防控制及重大疾病防治等重大公共卫生专项工作。

（三）住房保障支出48.37万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款664.06万元，比2022年预算数增加37.07万元，主要是工资调整及公积金、社会保险缴费基数调整增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出88.90万元，占13.39%；卫生健康支出526.79万元，占79.33%；住房保障支出48.37万元，占7.28%

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出609.06万元，其中：

人员经费522.51万元，主要包括：基本工资223.46万元、绩效工资144.64万元、机关事业养老保险缴费65.32万元、职工基本医疗保险缴费27.82万元、公务员医疗补助缴费4.08万元、其他社会保险缴费8.82万元、住房公积金48.37万元。

公用经费38.52万元，主要包括：办公费6.9万元、水费0.40万元、电费3.00万元、邮电费1.68万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.61万元、工会经费5.09万元、福利费5.66万元、公务车辆运行维护费12.00万元、其他商品和服务支出2.18万元。

对个人和家庭的补助支出48.03万元，主要包括退休费16.04万元、生活补助0.99万元、其他对个人和家庭的补助支出31.00万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区疾病预防控制中心2023年“三公”经费财政拨款预算数12.61万元，其中：公务接待费0.61万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算0.61万元，较2022年预算下降10%，主要原因是按照节约压减“三公”支出的相关文件精神要求，严格执行公务费接待管理办法，相应减少公务接待费预算安排。接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年无公务用车购置费安排。2023年安排公务用车运行维护费12.00万元，与2022年预算持平。主要用于4辆专业技术用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障疫苗冷链运输、免疫规划督导、重大传染病防治工作开展。

单位现有专业技术用车4辆，其中：越野车2辆、货车（疫苗冷链运输车）2辆。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

 

仁和区疾病预防控制中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区疾病预防控制中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区疾病预防控制中心单位2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算为38.52万元，比2022年预算增加0.84万元，增长2.23%。主要是工资基数调整相应调整增加计提的工会经费及福利经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区疾病预防控制中心安排政府采购预算200万元，主要用于疾病预防控制机构能力提升信息化系统采购配置。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区疾病预防控制中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算55.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算55.00万元。

 

 

附件：1.仁和区2023年攀枝花市仁和区疾病预防控制中心预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      编制说明附件1：仁和区2023年单位预算公开表（疾控中心）.xlsx 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc