一、部门概况

仁和区大河中路社区卫生服务中心属财政全额拨款事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

 （一）基本职能：

为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.计划生育服务宣传.优生优育宣传。

（二）人员情况：

单位编制人数16人，在编12人，临聘专业技术人数23人，借用2人，借调1人，中心工作人员共计32人。服务区域半径近10平方公里，服务人口约3.5万人，12900余平方

（三）资产情况。

2021年12月31日单位资产625万元，其中固定资产500.11万元；负债270.44万元。净资产354.55万元（含项目结转结余资金、专用基金等）

二 、部门资金基本情况。

（一）部门资金收入情况。

2021年中心预算收入总额为474.59万元，其中工资福利支出181.65万元，对个人和家庭的补助支出2.94万元；财政拨款（医管经费）290万元，项目预算收入552.39 万元（基本公共卫生补助收入206.1万元，基本药物补助收入 34.73万元，医疗卫生管理经费 290  万元,土地方开发支出21.56万元）。

（二）部门资金支出情况

1.基本支出

基本支出，是用于保障卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类基本支出主要用于以下方面:   

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.06万元。

（2）2101102事业单位医疗支出10.74万元。

（3）2101103公务员医疗补助支出1.52万元。

（4）2210201住房公积金支出22.36万元。

（5）2100301 城市社区卫生机构（工资、津贴、社保）支出125.97万元

2. 项目支出：用于中心日常工作运转所需办公经费、聘用人员经费、药品采购及十二项基本公共卫生服务工作所需费用等，主要有以下几方面：

（1）2100301医疗卫生管理经费 267.63 万元

（2）2100408基本公共卫生服务支出：41.56万元

（3）1.2100399基本药物支出 14.95万元

三、绩效目标完成情况分析

总体目标已完成：公共卫生服务老年人体检人数拟达3300人、慢病管理服务人群拟28000人次、新建居民档案拟780份、母婴保健管理人次拟3400人次、预防接种人次拟达13000人次。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1、数量指标

大河中路社区卫生服务中心2021年财政供养人数13人，实际完成数13人，完成率100%。

2、质量指标

   人员经费保障率100%。

3、时效指标

   人员支出保障时限为2021年1--12月，已经100%完成。

4、成本指标

   人员经费2021年全年支出184.59万元，完成率100%。

5、社会效益指标

   提高中心在群众中的知晓率和满意度，推动卫生健康事业高质量发展，群众满意度达到98%。

6、生态效益指标

进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，完成率100%。

7、可持续影响指标

推动卫生健康事业高质量发展，完成率95%。

8、满意度指标

群众满意度达到98%。

（二）区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

    1、数量指标

大河中路社区卫生服务中心2021年财政区级项目3个，实际完成数3个，完成率83.95%。主要原因是11-12月用医疗卫生管理经费支付的药款未支付。

2、质量指标

项目完成率83.95%，主要原因是12月用医疗卫生管理经费支付的药款未支付。

3、时效指标

项目实施时限为2021年12月，已经完成83.95%，主要原因是12月用医疗卫生管理经费支付的药款未支付。

4、成本指标

项目经费2021年预算数为386.12万元，全年实际支出324.14万元，完成率83.95%，主要原因是12月用医疗卫生管理经费支付的药款未支付。

5、社会效益指标

提高大河中路社区卫生服务中心在群众中的知晓率和满意度，推动卫生健康事业高质量发展，群众满意度达到98%。

6、生态效益指标

进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，完成率100%。

7、可持续影响指标

推动卫生健康事业高质量发展，完成率95%。

8、满意度指标

群众满意度达到98%。

六、自评结论

（一）自评结论

2021年度大河中路社区卫生服务中心部门预算整体绩效实施较好，基本完成年初预算情况。

（二）存在问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1、预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；

      2．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议

1、增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。

2、加强单位内部控制管理，加强医疗服务水平，提供医务人员医疗服务意识，为人民群众就医提供便利，让人民群众得到实惠，为人民的健康工作作出贡献。

3、加强预算资金管理，提高财政资金使用效率。

附件1：部门预算整体绩效自评表(大河中路).xls 附件2：专项(项目)资金绩效自评表（大河中路）.xls 附件4：(大河中路）部门预算项目支出绩效自评报告（结转） .doc 附件4：（大河中路）部门预算项目支出绩效自评报告（医疗） -.doc 附件5：2021年度部门预算资金使用情况表.xls