一、部门概况

（一）机构组成

仁和区卫生和计划生育监督执法大队是依照《攀枝花市仁和区医疗卫生体制改革贯彻实施意见》（攀仁府[2002]125号）及《关于撤销仁和区卫生防疫站、仁和区皮肤病防治站重新组建仁和区卫生监督所和仁和区疾病预防控制中心的批复》（攀仁编[2002]25号）文件批准成立的财政全额拨款事业单位，于2008年3月批准为参照公务员法管理, 2016年5月更名为仁和区卫生和计划生育监督执法大队，属仁和区卫生健康局下属参公事业单位，内设5个科室（综合科、稽查科、职业卫生监督科、公共场所监督科、医疗卫生计划生育监督科）。

（二）工作职能

仁和区卫生和计划生育监督执法大队是依法受仁和区卫生健康局委托，依据国家和地方卫生计生法律法规履行卫生计生监督执法职责的执行机构。主要承担着仁和区辖区内的公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、医疗卫生、采供血卫生、消毒卫生、学校卫生等行业单位的监督管理；执行卫生计生行政处罚决定；参与重大疫情和突发公卫事件的调查处理和应急处置工作；对有关工程实行预防性卫生监督；开展卫生法制宣传等。

（三）人员概况

截至2021年末，仁和区卫生和计划生育监督执法大队编制11人，实际在职人员10人，退休人员4人。

（四）资产概况

截至2021年12月31日，仁和区卫生和计划生育监督执法大队资产合计256.46万元，其中：固定资产净值255.01万元，待处理财产损溢1.45万元。

二、部门资金基本情况

（一）基本支出安排及使用情况

2021年，仁和区卫生和计划生育监督执法大队基本支出预算安排167.2万元，其中人员经费预算安排146.93万元，公用经费预算安排20.27万元。基本支出实际支出160.78万元，其中人员经费支出144.31万元，公用经费支出16.47万元，人员经费结余主要是因本年养老保险执行比率较年初预算下降、工伤保险预算后未执行缴纳以及职工应休未休年休假报酬结余，公用经费结余因本年厉行节约,减少公车出行及公务接待，结余基本支出资金财政已追减。

（二）部门预算项目安排及支出情况

2021年，仁和区卫生和计划生育监督执法大队预算项目2个：1、卫生计生监督执法经费25万元，实际支出9.41万元，主要是因卫生监督执法经费项目在执行中临聘卫生监督协管人员减少及部分支出在中央资金中列支，故节省了该经费。2、第一书记、驻村工作队队员驻村补贴1.07万元，实际支出1.07万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

2021年，仁和区卫生和计划生育监督执法大队在当年内已完成年度设定目标任务，数量、质量及时效指标均已达100%，2021年部门预算安排总支出193.27万元，实际支出171.26万元，执行率88.61%。其中，基本支出预算安排167.2万元（人员经费预算安排146.93万元，公用经费预算安排20.27万元），基本支出实际支出160.78万元，执行率96.16%（人员经费支出144.31万元，执行率98.22%，公用经费支出16.47万元，执行率81.25%）；项目经费预算安排26.07万元，实际支出10.08万元，执行率40.20%。通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，完成了辖区内公共场所、生活饮用水及涉水产品、学校及托幼机构、医疗、放射、消毒、职业等行业领域综合监督执法，卫生监督频次、监督覆盖率、量化分级评级率、安全套推广使用检查率、安全套摆放比例及无偿提供率、从业人员健康证持证率、卫生行政处罚、突发公共卫生事件应急处理及举报投诉处理率、“双随机“抽检、卫生计生监督执法信息报送均达到行业标准，提高了广大人民群众卫生法律法规意识，保障了人民群众合法的健康权益。主管部门及服务对象满意度≥85%，完成率100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2021年，仁和区卫生和计划生育监督执法大队区级项目共计2个，均在2021年内完成，数量、质量、时效指标均已达100%。项目经费预算26.07万元，实际支出10.48万元，执行率40.20%，其中卫生计生监督执法经费预算25万元，实际支出9.41万元，执行率37.64%；第一书记、驻村工作队队员驻村补贴1.07万元，实际支出1.07万元，执行率100%。通过该2个项目的实施，有效预防卫生安全事故的发生，保障人民群众身体健康，提高广大人民群众卫生法律法规意识，提高了困难群众的生活水平，促进了全面小康社会的建立，主管部门及服务对象满意度≥85%，完成率100%。

（二）自评结论

2021年仁和区卫生和计划生育监督执法大队整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标（详见附件1：部门预算整体绩效自评表）。

• 存在问题原因和下一步改进措施

• 绩效目标管理有待进一步加强。
• 项目经费执行率较低。

针对存在的问题，仁和区卫生和计划生育监督执法大队将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是认真学习《预算法》、《预算法实施条例》及《仁和区预算绩效管理实施办法（暂行）》，增强预算编制的前瞻性、科学预测性，改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制合理性和准确性；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学、合理、可行；三是认真研究重点项目的执行，加强目标动态管理，提高预算执行进度和均衡性，有效利用有限资金，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

• 绩效自评结果拟应用和公开公示情况

（一）结果应用情况

仁和区卫生和计划生育监督执法大队对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖单位整体支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动单位部门整体绩效管理水平不断提升。

（二）公开公示情况

2021年，按照财政部门统一部署，仁和区卫生和计划生育监督执法大队已在规定时间内在仁和区政府门户网站上按要求公开了2021年预算、2020年决算及2021年部门整体支出绩效自评开展情况，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls 附件4：部门预算项目支出绩效自评报告（第一书记、驻村工作队队员驻村补贴）.doc 附件4：部门预算项目支出绩效自评报告（卫生计生监督执法经费）.doc 附件5：2021年度部门预算资金使用情况表.xls