一、部门概况

1、仁和区大田医院坐落于仁和区大田镇大田新街11号，我院属财政补助事业单位，设内科、外科、中医科等科室。是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生为一体的事业单位，担负着本辖区的医疗卫生服务工作。基本职能：    

（1）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

（2）基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

（3）基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

（4）贯彻落实国家基本药物制度，全面配备、使用基本药物；实行网上统一采购，实施基本药物零差价销售，统一配送的基本药物采购机制。以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

（5）建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

（6）我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

（7）全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

（8）培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

（9）作为医保定点医院配合医保中心做好医保报销工作。

(10)根据四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部要求，完成相关工作。组织全院职工认真学习疫情防控相关政策、工作流程。对辖区居民进行防控知识政策宣传、指导，预检分诊工作时，详细询问记录流行病学史，认真测量体温；同时做好疫情防控消毒记录工作。

2、人员编制情况

核定编制23人，现有职工26人，在编21人、临聘5人；退休17人、开设病床20张。医院主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务。

3、固定资产情况

卫生院房屋面积约3303.18平方米，其中现有业务用房面积2943.18平方米，现设科室为：临床、护理、医技、公卫、城乡医保办等科室，固定资产总值达636.31余万元，卫生院现有DR、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、尿液分析仪等设备。单位有越野车1辆、救护车1辆，用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品，辖区内下设6个村卫生室。

二、部门资金基本情况

1、2021年仁和区大田医预算安排总额为466.04万元，其中：当年财政拨款（人员）收入277.5万元，项目收入188.54万元。

2、攀枝花市仁和区大田医院2021年基本支出总额为434.54万元，其中人员经费为277.5万元，项目支出为157.04万元。

三、绩效目标完成情况分析

总体目标已完成：1、基本医疗服务：医院门诊人次在2020年基础上增加3%，住院人次与上年持平。2、基本公共卫生：已完成全年基本公共卫生工作指标；高血压管理率达90%、糖尿病管理率达90%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1、数量指标

仁和区大田医院2021年财政供养人数21人，实际完成数21人，完成率100%。

2、质量指标

   人员经费保障率100%。

3、时效指标

   人员支出保障时限为2021年1--12月，已经100%完成。

4、成本指标

   人员经费2021年全年支出277.5万元，完成率100%。

5、社会效益指标

   提高卫生院在群众中的知晓率和满意度，推动卫生健康事业高质量发展，群众满意度达到98%。

6、可持续影响指标

推动卫生健康事业高质量发展，完成率95%。

7、满意度指标

群众满意度达到98%。

（二）区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

  1、数量指标

仁和区大田医院2021年财政区级项目1个，实际完成数1个，完成率83%。主要原因2021年11至12月基药费用和医保集采药品药品费用未支付完，2021年12月人员补充性绩效未支付。尽快完成支付

2、质量指标

项目完成率83%，主要原因是2021年11至12月基药费用和医保集采药品药品费用未支付完，2021年12月人员补充性绩效未支付。尽快完成支付

3、时效指标

项目实施时限为2021年1--12月，已经完成83%，主要原因是10-12月用医疗卫生管理经费支付的药款未支付。

4、成本指标

项目经费2021年预算数为188.54万元，全年实际支出157.04万元，完成率83%，主要原因2021年11至12月基药费用和医保集采药品药品费用未支付完，2021年12月人员补充性绩效未支付。尽快完成支付

5、社会效益指标

提高卫生院在群众中的知晓率和满意度，推动卫生健康事业高质量发展，群众满意度达到95%。

6、可持续影响指标

推动卫生健康事业高质量发展，完成率100%。

7、满意度指标

群众满意度达到95%。

（三）自评结论

（1）自评结论

2021年度仁和区大田医院部门预算整体绩效实施较好，基本完成年初预算情况。

（2）存在问题

①、预算编制需进一步精确细化

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，还需要进一步对预算编制精细化，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制，落实到具体项目并严格规范加以执行。

②、重视预算的约束性

应加强预算管理，严格预算执行，强化预算约束，避免无预算或超预算支出。

附件1：部门预算整体绩效自评表(大田医院).xls 附件2：专项（项目）资金绩效自评表（大田医院）.xls 附件4：部门预算项目支出绩效自评报告（大田医院）.doc