一、部门概况

（一）基本职能

1、仁和区布德镇卫生院基本职能：    

    （1）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

    （2）基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全镇居民享有均等化的基本公共卫生服务及提供计划生育技术服务。

（3）基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

（4）贯彻落实国家基本药物制度，全面配备、使用基本药物；实行网上统一采购，实施基本药物零差价销售，统一配送的基本药物采购机制。以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

（5）建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

    （6）全力创建群众满意乡镇卫生院，创建老年友善的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向。

（7）培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

（8）作为医保定点医院配合医保中心做好医保报销工作。

(9)按要求对传染病、突发公共卫生事件及舆情处置报告。

（二）人员构成

2021年度年末在职人数30人（其中：在编在岗17人，临聘专业技术人员13人）；退休人员5人。

（三）固定资产及国有资产占有使用情况

截至2021年底，固定资产原值562.74万元，共有车辆3辆，其中救护车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

2021年基本支出年初预算安排241.28万元。是用于保障攀枝花市仁和区布德镇卫生及民政中医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年项目支出年初预算安排402.85万元。是用于保障攀枝花市仁和区布德镇卫生院及民政中医院完成医疗服务专项业务工作的经费支出。

（二）追加预算安排及支出情况

本单位2021年无经费追加及支出。

（三）专项资金安排及支出情况

本单位2021年无专项资金安排及支出

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

本单位2021年无其他资金收支。

（五）其他需要说明的情况

本单位2021年无其他需要说明的情况。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

2021年区级预算财政资金年初预算数644.13万元，其中：基本支出241.28万元，项目年初预算支出402.85万元，2021年区级财政资金共支付完成547.62万元，其中：基本支出233.06万元，项目经费314.56万元

（1）产出指标完成情况分析。完成调整后预算数：

数量指标：①年初预算财政供养人数事业人员19人，实际完成事业人员17人，完成了年初预算的89.47%是因为2021年人员调动及退休减少。

②区级项目年预算1个，实际完成1个，完成了100%。

质量指标：人员经费保障率100%；项目经费保障率100%。

时效指标：2021年1月-2021年12月，完成率100%。

成本指标：基本经费233.06万元，完成了预算数的96.59%是因为人员调动及退休有剩余人员经费；剩余基本支出资金财政已追减；项目经费314.56万元，完成了预算数的78.08%主要原因是2021年11至12月基药费用和医保集采药品药品费用未支付完，2021年院长及职工12月补充性绩效未支付。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：通过基本经费的支出和项目的实施，确保资金使用效率，保障本单位各项工作进展顺利，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达85%以上，完成率100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2021年区级专项资金共计完成314.56万元，完成了预算数的78.08%。

产出指标完成情况分析。

数量指标：完成项目数1个，完成了预算数的100%是。

质量指标：项目经费保障率100%。

时效指标：2021年1月-2021年12月，完成率100%。

成本指标：项目经费314.56万元，完成了预算数的78.08%。（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各专项工作顺利推进，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达85%以上，完成率100%。

 

（四）自评结论

1、本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行预决算编制、预算执行、预算管理、绩效目标申报和管理。

2、存在问题。

本单位应继续加强绩效评价制度建设和资金使用管理，加强执行力度。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本单位年度资金总额执行率为85.02%，主要原因一是人员调动及退休基本支出减少；二是2021年11至12月基药费用和医保集采药品药品费用未支付完，2021年院长补充性绩效未支付，尽快完成支付。

改进措施：本单位应加强财政支出绩效管理的理念，将绩效贯穿于预算编制、执行、决算、监督全过程。进一步加强预算执行及分析，细化本部门财政资金预算执行，做好绩效评价，通过项目的实施，提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展，按照工作计划，完成项目组织管理任务，确保各类项目按计划有效实施，更好地使用财政资金，让财政资金达到效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

本单位于2022年5月12日在仁和区公共信息网对区级项目和整体预算绩效评价进行了公开。

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls 附件4：部门预算项目支出绩效自评报告（参考提纲）.doc 附件5：2021年度部门预算资金使用情况表.xls