2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

2018年主要工作：

1. 以开展学习实践科学发展观活动为主线，进一步促进教育改革发展。

2. 以重建促发展、促提高，强化管理，提高教育资金使用效益，进一步改善办学条件。

3. 加强宏观统筹和督导制约机制建设，按照“全市统筹、分区规划、分类指导、持续推进”原则，进一步促进教育协调发展，义务教育均衡发展。

4. 全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，全面提高教育教学质量。

5. 坚持人才强教，继续把队伍建设摆在教育改革发展的关键位置。

6. 实施教育民生工程，大力促进教育公平。

7.充分发挥教育督导在实现教育优先发展、科学发展中的促进和导向作用。

8. 加强教育对外开放、教育宣传和语言文字工作。

9. 高度重视安全维稳工作，确保教育系统安全稳定。

10. 加强直属系统党的建设、教育系统党风廉政建设和行风建设。

二、基本情况

攀枝花市仁和区同德镇中心学校总编制数63名，其中：小学编制数51名，幼儿园12名；现在职教师54人，工勤人员1人，退休教师52人；车辆编制数1辆，实有车辆0辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年同德镇中心学校收入预算总额为731.1万元，其中：当年财政拨款收入731.1万元，事业收入0万元。相应安排支出预算731.1万元，其中：工资福利支出641.77万元，日常公用支出53万元，对个人和家庭的补助支出36.33万元，项目支出0万元。

四、支出预算安排情况

同德镇中心学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障学校教育教学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花仁和区同德镇中心学校幼儿园保育员工资和日常公用支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出542.67万元，教育支出用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定教育教学工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，主要包括：包括基本工资、津贴补贴、离退休费、日常公用经费等。

（二）社会保障和就业支出77.21万元，主要用于单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出37.76万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出73.46万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算0万元，与2017年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2017年预算持平。

六、绩效目标设置情况

2018年同德镇中心学校部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款36万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件1：2018预算公示.XLS

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：绩效目标申报表.rar