目录

 

第一部分  部门概况……………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………5

第二部分 2020年度部门决算情况说明………………………………7

一、收支预算总体情况……………………………………………7

二、收入预算情……………………………………………………7

三、支出预算情况…………………………………………………8

四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………9

五、一般公共预算基本支出情况说明……………………………9

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况………………………9

七、政府性基金预算支出情况说明………………………………9

八、国有资本经营预算支出情况说明……………………………9

九、其他重要事项的情况说明……………………………………10

第三部分 名词解释……………………………………………………11

 

第四部分  附表……………………………………………………13

一、收入支出决算总表………………………………………13

二、部门预算收支总表…………………………………………13

三、部门预算收入总表…………………………………………13

四、部门预算支出总表……………………………………….13

五、财政拨款收支预算总表…………………………………13

六、财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)……………13

七、一般公共预算支出预算表………………………………13

八、一般公共预算基本支出预算表…………………………13

九、一般公共预算项目支出预算表…………………………13

十、一般公共预算“三公经费”支出预算表………………13

十一、政府性基金支出预算表………………………………13

十二、政府性基金预算“三公经费”支出预算表…………13

十三、国有资本经营预算支出预算表………………………13

第五部分  附件………………………………………………………14

附件1………………………………………………………………

 

第一部分 部门概况

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

• 基本职能及主要工作

基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能。2021年重点开展为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防、传染病预防、计划免疫、慢性病的筛查和管理、精神病管理、妇女保健、儿童保健、老年保健、健康知识指导宣传、计划生育服务宣传、优生优育宣传。

（一）提供公共卫生服务 

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 

7. 对辖区65岁及以上老年人以及对高血压、糖尿病、进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

9. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

10. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务 

1.全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

2.基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务

3.建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。

4.以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

5.建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

6.全力打造群众满意乡镇卫生院，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

7.培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

• 机构设置  

• 部门决算单位构成

仁和区同德中心卫生院及新生分院2021年度部门预算编报的单位共1个。无下属二级单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。属财政全额补助事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

（二）单位人员编制、实有人数情况

同德中心卫生院及新生分院编制人数23人，退休职工9人实有人数38人、（临聘14人、返聘退休职工3人、正式在职21人） 内设机构（内外妇儿全科、中医科、公卫、护理、母婴保健和计划生育、预防接种、药房、检验、放射科、B超、外科、医保结算）。

（三）车辆编制以及实有车辆情况

车辆编制2辆，实有车辆2辆（一辆多功能乘务用车、一辆救护车）用于公卫下队入户宣传及体检运送资料及医疗用品。

 

 

 

第二部分2021年度部门预算情况说明

 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，同德中心卫生院及新生分院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年同德中心卫生院及新生分院收入预算总额为762.62万元，其中：一般公共预算拨款收入762.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算762.62万元，其中：工资福利支出266.32万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出6.3万元，项目支出490万元。

二、收入预算情况

同德中心卫生院及新生分院2021年收入预算762.62万元，比2020年增加15.83万元，其中：本年一般公共预算拨款收入762.62万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

三、支出预算情况

同德中心卫生院及新生分院2021年支出预算762.62万元，比2020年增加15.83万元，其中：基本支出272.62万元，占36%；项目支出490万元，占64%。

同德中心卫生院及新生分院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本公共卫生及基本医疗工作。

基本支出，是用于保障同德中心卫生院及新生分院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。按支出功能分类主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出30.70万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.医疗卫生与健康支出208.47万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出。

3.住房保障支出33.45万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

项目支出，2021年将医疗机构的医疗收入纳入财政预算，实行收支两条线管理。是用于保障同德中心卫生院及新生分院为完成特定的工作任务或事业发展目标，保障单位日常人员运转、办公经费、医药成本等方面支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

同德中心卫生院及新生分院2021年一般公共预算当年拨款0万元，比2020年预算数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

同德中心卫生院及新生分院2021年一般公共预算基本支出0万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

同德中心卫生院及新生分院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算0万元，较2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2020年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

同德中心卫生院及新生分院2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

同德中心卫生院及新生分院2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，同德中心卫生院及新生分院无业务运行经费支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，同德中心卫生院及新生分院公务用车车辆2辆，其中业务用车1辆，特种专业技术用车1辆，均用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2021年，同德中心卫生院及新生分院安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年同德卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，绩效目标情况详见附件3 。

 

 

 

 

 

 

 

部门预算名词解释

 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、部门预算收支总表

三、部门预算收入总表

四、部门预算支出总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公经费”支出预算表

十一、政府性基金支出预算表

十二、政府性基金预算“三公经费”支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

 

 

   

 

 

 

 

                           

第五部分  附件………………………………………………………14

附件：1.仁和区2021年同德中心卫生院及新生分院预算公开表

      2. 2021年部门预算绩效目标申报表

同德中心卫生院2021年部门预算信息公开表.xls 同德中心卫生院部门（单位）整体支出绩效目标申报表.xls