攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心

关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心主要职责为：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健，孕前优生健康咨询、婚检医学检查等妇幼保健服务和妇女儿童常见病、多发病防治，助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。履行计划生育公共服务职能：承担妇女儿童健康教育、妇幼保健宣传教育、技术服务、培训指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目；负责辖区内妇幼健康信息的收集、统计分析、上报和反馈以及质量控制；受卫生健康行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持。负责全区基层医疗机构基本公共卫生服务项目中 0-6 岁儿童、孕产妇健康管理服务的指导、督导工作;协助指导各乡镇卫生院开展“五期”教育;承担育龄群众（含流动人口）的生殖健康检查检测;承担病残儿医学鉴定信息管理系统工作及随访;建立完善住院分娩实名登记制度和全覆盖的孕产期保健制度，按期上报终止妊娠手术，住院分娩实名登记名单。
2、攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心主要职能：为辖区居民提供基本公共卫生服务；为辖区居民提供基本医疗服务，主要内容包括：负责社区卫生诊断、健康档案管理、爱国卫生指导、门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接受上级医院转诊、疾病预防、传染病预防、慢性非传染病预防、妇女儿童保健、老年人保健、残疾及功能障碍康复、家庭和社区康复训练指导、健康知识教育和健康促进服务。

（二）2020年重点工作任务介绍。

2020年将完成上级下达的重大公共卫生服务项目：孕前优生健康检查项目940对、农村妇女两癌筛查项目8000人次、自愿免费婚检项目1250对、增补叶酸项目补助4000人次；完成从业人员健康体检18000人次；开展门诊、住院诊疗104534人次。

二、基本情况

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)经编委会核定，我中心编制人数64人，实有人数47人，退休人员40人，聘用人员68人，在岗人员共计115人。专用车辆3辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)收入预算总额为2900.6万元，其中：一般公共预算拨款收入2900.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算2900.6万元，其中：工资福利支出602.1万元，日常公用支出41.93万元，对个人和家庭的补助支出52.7万元，项目支出2203.87万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)2020年收入预算2900.6万元，比2019（上一年）年预算数增加2086.91万元，主要是增加了项目预算2056.47万元；基本的工资福利、日常公用及对个人和家庭补助比例调整有所增加30.44万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2900.6万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)2020年支出预算2900.6万元，比2019（上一年）年预算数增加2086.91万元，，主要是增加了项目预算2056.47万元；基本的工资福利、日常公用及对个人和家庭补助比例调整有所增加30.44万元，其中：基本支出696.73万元，占24%；项目支出2203.87万元，占76%。

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的重大公共卫生工作。

基本支出，是用于保障妇幼保健、社区卫生服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障妇幼保健计划生育、社区等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障与就业支出91.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出2728.31万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、医疗卫生支出36.46万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；2、妇幼保健机构基本支出487.98万元，主要用于人员工资、日常运转支出；3、项目支出2203.87 万元, 主要用于：①疾病预防控制机构支出（预防性从业人员健康体检）113.4万元；②妇幼保健机构支出2004.43万元（外援助干部人才津补贴4.43万元及医疗卫生管理运行经费2000万元）；③基本公共卫生服务支出（免费技术服务项目）12万元；④重大公共卫生支出74.04万元（农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目0.48万元；婚前医学免费检查项目9.75万元；免费孕前优生健康检查项目12.61万元；农村妇女两癌检查项目51.2万元）。

（三）住房保障支出80.61万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)除了以上三项支出无其他科目支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心和仁和区仁和社区卫生服务中心2020年一般公共预算当年拨款2900.6万元，比2019年预算数增加2086.91万元，主要是：1、增加纳入医疗卫生管理运行经费项目的预算2000万元；2、工资福利、日常公用和对个人和家庭补助比例调整有所增加30.44万元；3、项目经费增加是因为2020年两癌项目、自愿免费婚检医学项目、从业人员体检项目完成任务数调增而增加56.47万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出2900.6万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)2020年一般公共预算基本支出696.73万元，其中：

人员经费626.54万元，主要包括：基本工资328.03万元、津贴补贴36.27万元、绩效工资49.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.35万元、职工基本医疗保险缴费29.49万元、公务员医疗补助缴费6.97万元、社会保险缴费10.94万元、。其他对个人和家庭的补助支出24.44万元。

公用经费41.93万元，主要包括：办公费2.94万元、印刷费0.49万元、手续费0.25万元、水费1.96万元、电费4.9万元、邮电费4.02万元、物业管理费0.74万元、差旅费4.43万元、维修（护）费2.45万元、培训费0.49万元、公务接待费0.49万元、工会经费7.55万元、福利费8.87万元、其他商品和服务支出2.36万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心和仁和区仁和社区卫生服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0.49万元，与2019年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心) 2020年无公务用车购置及运行维护费预算，与2019（上一年）年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)运行经费财政拨款预算为41.93万元，比2019年预算增加11.08万元，增长36%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)安排政府采购预算629.69万元，主要用于医疗专用设备采购、专用车辆设备采购、办公设备采购……

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和区仁和社区卫生服务中心)部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款2203.87 万元，主要项目如下： 1、国家免费孕前优生健康检查项目12.61万元；2、农村妇女宫颈癌/乳腺癌检查（简称“两癌”，包括宫颈癌 HPV 检测试点）项目51.2万元；3、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目0.48万元；4、自愿免费婚检医学项目9.75万元，5、免费技术服务项目12万元，6、预防性从业人员健康体检113.4万元，7、外援助干部人才津补贴4.43万元;8、医疗卫生管理运行经费2000万元。绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2019年妇幼保健服务中心(仁和社区卫生服务中心)预算公开表

        2. 部门预算名词解释

    3. 2019年部门预算绩效目标申报表（含整体支出 绩效表及项目支出绩效表）

 

编制说明附表3：妇幼2020年部门预算项目申报表4.xls 编制说明附件1：妇幼2020年部门预算信息公开表.xls 编制说明附件2：2020年预算名词解释.doc