2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.计划生育服务宣传.优生优育宣传。

（二）2020年重点工作任务介绍

1.基本医疗方面：加强医疗质量管理，保证医疗安全。争取中心门诊人次在2019年基本上增加5%。

2.基本公共卫生工作方面：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突发重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。高血压管理率达80%、糖尿病管理率达65%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达90%、儿童管理率达90%。

二、基本情况

（一）、单位构成

仁和区大河中路社区卫生服务中心2020年度部门预算编报的单位共1个。无下属二级单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。属财政全额补助事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

（二）、单位人员编制、实有人数情况

我单位人员编制数16人，实际在编13人，实有人数32人（其中退休2人，聘用18人，正式在职13人，借用2人，借调卫生局1人）。内设机构10个（药房、检验、护理、医疗全科、公卫、母婴保健、预防接种、财务室、办公室、中医馆）。       

车辆编制以及实有车辆情况：无

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，大河中路社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年大河中路社区卫生服务中心收入预算总额为519.25万元，其中：一般公共预算拨款收入519.25万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算519.25万元，其中：工资福利支出187.11万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出2.14万元，项目支出330.00万元。

（一）收入预算情况

大河中路社区卫生服务中心2020年收入预算519.25万元，比2019年预算数增加318.63万元，主要是2020年度的实施项目资金比2019年度实施项目资金增加330万元。其中：本年一般公共预算拨款收入519.25万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元、占0%。

（二）支出预算情况

大河中路社区卫生服务中心2020年支出预算519.25万元，比2019年预算数增加318.63万元，主要是2020年度的实施项目资金比2019年度实施项目资金增加330万元。其中：基本支出189.25万元，占36%；项目支出330.00万元，占64%。

大河中路社区卫生服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本公共卫生及基本医疗工作。

基本支出，是用于保障大河中路社区卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障大河中路社区卫生服务中心为完成特定的行政工作或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.    社会保障和就业支出2.14万元，主要用于中心离退人员支出。

2.    医疗卫生支出10.40万元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出

3.   住房保障支出23.89万元，用于中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4.    工资福利支出133.91万元，主要用于中心按照规定标准为职工计发的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费支出。

5.    基本养老保险支出18.91万元，用于中心按照规定标准为职工缴纳养老保险等支出。

6.   项目支出330万元，用于保障中心为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出。2020年财政将医疗机构的医疗收入纳入财政预算，实行收支两条线管理。项目支出主要用于办公经费、医药专用材料费、委托业务检验费等方面支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款519.25万元，比2019年预算数增加318.63万元，主要是2020年度的实施项目资金比2019年度实施项目资金增加330万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2.14万元，占0.41%，医疗卫生与计划生育支出493.22万元，占94.99%，住房保障支出23.89万元，占4.60%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

大河中路社区卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出189.25万元。其中：

人员经费189.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、社会保险缴费、住房公积金、退休费

公用经费0万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

大河中路社区卫生服务中心2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2020年中心无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年中心安排公务接待费预算0万元，较2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年中心安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2019年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

大河中路社区卫生服务中心2020年无政府性基金预算拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

大河中路社区卫生服务中心2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，大河中路社区卫生服务中心无业务运行经费支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，中心无公务用车，价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2020年，大河中路社区卫生服务中心安排政府采购预算61.2万元。主要用于财务软件系统升级、购买服务、办公电脑、中心院内环境改造等。

（四）绩效目标设置情况

2020年大河中路社区卫生服务中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款330万元。绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年大河中路社区卫生服务中心预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

编制说明附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls 编制说明附件2：大河中路社区卫生服务中心2020年预算公开表.xls 大河中路社区卫生服务中心.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc