2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

    基本职能：为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.计划生育服务宣传.优生优育宣传。

2019年工作重点有两个方面：

基本医疗方面：加强医疗质量管理，保证医疗安全。争取卫生院门诊人次在2018年基础上增加3%，住院人次增加3%。

基本公共卫生工作方面：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突发重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。

二、基本情况

我单位人员编制数13人，实有在编在岗人数12人，内设机构（药房检验、护理、医疗——内外妇儿全科、公卫、母婴保健和计划生育、预防接种、财务室、办公室、中医馆、城乡医保）。单位有起亚越野车1辆，用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年中坝乡卫生院收入预算总额为115.77万元，其中：当年财政拨款收入115.77万元。相应安排支出预算115.77万元，其中：工资福利支出114.05万元，无日常公用支出和项目支出，对个人和家庭的补助支出0.52万元。

（一）收入预算情况

中坝乡卫生院2019年收入预算115.77万元，比2018年预算数增加16.16万元，，主要是人员经费增加，其中：本年一般公共预算拨款收入115.77万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中坝乡卫生院2019年支出预算115.77万元，比2018年预算数增加16.16万元，，主要是人员经费增加，其中：基本支出115.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

中坝乡卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本公卫及基本医疗工作。

基本支出，是用于保障卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出14.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）  医疗卫生与计划生育支出87.32万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出。

（三）住房保障支出14.37万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中坝乡卫生院2019年一般公共预算当年拨款115.77万元，比2018年（上一年）预算数增加16.16万元，主要是人员经费增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元和公共安全支出0万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中坝乡卫生院2019年一般公共预算基本支出115.77万元，其中：

人员经费115.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险、职工医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费0万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中坝乡卫生院2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019年无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年无公务接待费预算，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年无公务用车购置及运行维护费预算，与2018（上一年）年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

中坝乡卫生院2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

   中坝乡卫生院单位2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，中坝乡卫生院业务运行经费0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，中坝乡卫生院共有车辆2辆。

（三）政府采购情况

2019年，中坝乡卫生院无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2019年中坝乡卫生院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2019年中坝乡卫生院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表

2019年部门预算信息公开表_[128016]攀枝花市仁和区中坝卫生院.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc 中坝卫生院编制说明附表3：2019年部门预算绩效目标申报表.xls