一、基本职能及主要工作

1、基本职能：一是仁和区文化馆场馆免费开放，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，群众、少儿等相关培训，业余创作团体管理及业余文艺创作组织，场馆免费开放，各种展览，授权管理（区／乡（镇）村、社区…..）级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文艺艺术遗产收集整理保护和传承，相关文化产业经营等。二是仁和区图书馆场馆免费开放，馆藏文献收集，举办知识讲座、读书活动、老年读者活动等，授权管理基层图书馆（室）、农家（社区）书屋、馆外借阅点和流动书屋建设及业务辅导，各系统、基层文化信息资源共享工程的业务辅导和培训工作等。三是仁和区文物管理所主要职能，对全区的文物进行调查、发现、收集、保护、研究、整理宣传和管理。

2、2017年重点工作：

（一）文化活动

一是组织开展好全区群众文化活动和节庆活动，力争举办2—4次有影响力的节庆或主题性活动。二是业务干部力争创作音乐、舞蹈、书画等作品20个，并参加各级比赛、展演、展出，特别是以宣传贯彻“十九大”精神为题材的文艺作品创作和展演，形成有代表性和推广性的成品书籍、影像资料；三是开展以“十九大”为主题的专题送文化下乡活动。四是以改革开放40周年为主线的文化自信题材、提升社区文艺队伍素质、农村文艺队伍建设等方面查漏补缺。

（二）历史文化工作

——非遗工作

一是加大对民间“非遗”项目的整理和挖掘，推选出1—2项名录作为区级项目公示；二是继续开展“非遗传承工作从娃娃抓起工作”。如：谈经古乐进平地中心校、民族中学；板凳龙进大田中心校、大田中学；大龙潭中心校开展苴却砚雕刻技艺等工作的实施和开展；三是将大田板凳龙舞进行改编、升级创作、做到老少皆宜的表演和舞台表演相结合。

——文物工作

一是对省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址进行周边环境打造及围栏、防护栏、洞口等位置的保护工作，力争国家级文物保护单位的申报工作成功；二是对第一次可移动文物普查作总结和第三次不可移动文物普查出书工作；三是做好拉鲊古渡历史文化园开发与利用规划前期筹备工作，在渡口适当位置处立碑抢先公布：“诸葛亮五月渡泸”标志，并对沿线大龙潭格地村“可以棲迟”遗址进行抢救性立碑刻字保护。

（三）常规工作

一是公共文化服务体系运用、服务、管理、指导更加具体化、规范化、亮点化、特色化，每年专业人员下基层辅导不低于100天次。二是基层队伍建设逐步壮大、扶持和打造3—5只特色文艺队伍，从技术、服装、专业等方面进行提高和培训。三是做好图书馆、文化馆的错时、延时开放实施工作。继续做好图书馆场馆免费开放工作，通过延时、错时开放时间调整，全年开放时间不低于310天，每周开放时间达50小时以上。四是开展“书香仁和  全民阅读”和“全民读书月”活动。继续做好区图书馆馆外借阅点建设工作，力争建设1—3个点建设，进行总分馆制建设试点工作。五是场馆免费开放有序开展。两馆免费开放时间不低于320天。六是通过请进来和送出去学习、观摩等形式，让专业人员多渠道参加学习，提高自身业务水平。七是开展两馆一所及全区辖区文物保护单位安全检查，全年达0事故。

二、基本情况

单位人员情况：全额拨款事业单位编制8名。截止2017年12月31日，我馆实有人数7名，退休人员3人。

内设机构情况：有3个内设机构，分别为文化馆、图书馆、文物管理所。

车辆编制以及实有车辆情况：编制数为1台，实有车辆台。

车辆：川D20775，类型：中型型客车，用途：两馆一所业务用车。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年仁和区文化馆收入预算总额为173.15万元，其中：当年财政拨款收入173.15万元。相应安排支出预算173.15万元，其中：工资福利支出94.35万元，日常公用支出8.97万元，对个人和家庭的补助支出1.83万元，项目支出68万元。

四、支出预算安排情况

文广新局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的新闻宣传、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、广播电影电视工程、苴却砚文化产业的发展和打造、促进文化市场健康发展等工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位在事业建设、文化产业发展等方面各项专项工作顺利开展，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出378.28万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、广播电影电视工程、苴却砚文化产业的发展和打造、促进文化市场健康发展）。

（二）社会保障和就业支出44.24万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出17.64万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出37.54万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数3.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018年无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算0.1万元，与2017年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费3万元，与2017年预算持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、绩效目标设置情况

2018年文化馆部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款68万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件1：2018年部门预算公示.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附表3：2018年部门预算绩效目标申报表.xls