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攀枝花市仁和区文化馆 关于2021年部门预算编制的说明
来源：区文化馆 发布时间：2021-03-26 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区文化馆
关于2021年部门预算编制的说明
公开时间：2021年 3 月 26 日
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2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
一是仁和区文化馆场馆免费开放，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，群众、少儿等相关培训，业余创作团体管理及业余文艺创作组织，场馆免费开放，各种展览，授权管理（区／乡（镇）村、社区…..）级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理保护和传承，相关文化产业经营等。二是仁和区图书馆场馆免费开放，馆藏文献收集，举办知识讲座、读书活动、老年读者活动等，授权管理基层图书馆（室）、农家（社区）书屋、馆外借阅点和流动书屋建设及业务辅导，各系统、基层文化信息资源共享工程的业务辅导和培训工作等。三是仁和区文物管理所主要职能，对全区的文物进行调查、发现、收集、保护、研究、整理宣传和管理。
（二）2020年重点工作
1.群众文化
（1）开展了“三下乡”活动：1月11日完成文化进万家暨2020年仁和区科技文化三下乡活动。
（2）开展了“仁和大舞台”群众文艺展演活动1场：1月17日完成“春满仁和 福到万家”2020年仁和区新春联欢晚会。
（3）联合各单位圆满完成了仁和区2020新春团拜会：1月21日完成“春满仁和 福到万家”2020年仁和区新春联谊暨团拜会，并做好统筹协调及后勤等相关工作。
（4）完成了仁和区“精准扶贫 文化惠民”进基层系列文化活动10场次： 5月完成布德镇老村子村、大田镇乌喇么村、中坝乡大纸房村、同德镇双河村4场；6月完成大龙潭乡干坝子村、平地镇辣子哨村、平地镇波西村、大龙潭乡大龙潭村、务本乡大火山村、啊喇乡啊喇村6场。
（5）开展流动文化服务进基层演出活动暨仁和区庆祝中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年纪念巡演活动23场：其中7月完成平地镇平地街社区、布德镇民政村、仁和镇（原总发乡）红旗队球场坝、大龙潭裕民村委会、同德镇政府、大田镇农贸市场舞台、五十一阳光家园、中坝乡农贸市场、金江镇阿基鲁社区、前进镇田房箐社区安置点广场、福田镇政府、前进镇永胜村村委会等15场；8月完成金江镇大沙坝村、啊喇乡综合文化站2场；9月完成啊喇乡综合文化站、五十一桥工处球场坝、务本乡乌拉村集贸市场、太平乡革新村广场4场；10月完成仁和镇立新村1场；11月务本乡葩地村寒坡岭聚居点1场。
（6）协助各乡镇开展相关节庆文化活动1场：协助布德镇完成荷花节乡村音乐会相关筹备工作并如期举行。
（7）开展群众文艺队伍提升、辅导：为布德镇老村子村、大田镇乌喇么村、中坝乡大纸房村、同德镇双河村、平地镇辣子哨村、大龙潭乡大龙潭村、务本乡大火山村、啊喇乡啊喇村等基层文艺队伍进行业务辅导50余次。
（8）圆满完成庆祝中华人民共和国成立71周年“我爱你中国”系列文化活动展演5场：“我爱你中国”之歌舞专场；“我爱你中国”2020国庆文艺展演专场；“我爱你中国”之摇滚专场；“我爱你中国”之民族音乐会专场；“我爱你中国”仁和庆祝新中国成立71周年群众舞会专场。
（9）开展2020年“四川省乡村艺术节”和“万人赏月诵中秋——这里仁和 情满中秋”活动：完成报送艺术节舞蹈节目《回到迤沙拉》、歌曲《天地仁和》及“万人赏月送中秋”分会场视频。
（10）协助相关部门完成一系列活动：一是协助区图书馆完成“这里仁和 知时节暨文化进军营” 、“月圆中秋.诗咏家国”知时节直播读书会；二是协助区退役军人事务局开展烈士纪念日公祭活动。
2.免费开放、培训工作
文化馆一是完成秋季群众公益艺术培训：共开设民族民间舞、书法、中国画、古筝、吉他等10个培训班，培训文艺爱好者达215人。二是全年免费开展少儿中国舞、拉丁舞、街舞、美术、播音主持等29个培训班，培训少儿350余人。三是全年场馆免费开放270余天，为辖区内28支文艺队伍560人文艺爱好者提供乐器、舞蹈、小品等排练场所；四是完成了为期三天的“仁和区2020年度公共文化服务专题培训班”集中培训工作，为全区综合文化站负责人、村（社区）文体辅导员暨农家书屋管理员133余人培训；五是全年专业人员到基层站点开展免费培训50余天。
图书馆一是完成了场馆免费、错时延时开放工作，其中免费开放280天、到馆人数75580人次、图书借阅81846册、借阅卡办理730张。二是完成了图书馆门户网站、微信公众号及数字图书馆建设工作，可基本满足读者每天24小时登录，免费查找其所需要的文献信息。
3.图书馆工作
一是到各乡镇、村、社区、学校开展“仁和区流动图书馆”下基层活动30次；二是1月18日完成“书香天地 文润仁和”2020我和知时节读书会有个约会晚会；三是开展“这里仁和 知时节”读书会之“惊蛰、清明、谷雨、小满、芒种、端午、大暑、七夕、白露、中秋、寒露、霜降、立冬、小雪、冬至”15场；四是开展“这里仁和 听琴说书”活动5场。五是启动“这里仁和知时节之巧市”活动，并开展8场；六是会同区文化馆完成了“2020年度公共文化服务专题培训班”工作；七是完成“仁和文化馆”、 “滨河坊”2个馆外阅读点建设；八是全年到乡镇综合文化站、村农家书屋、社区书屋、馆外阅读点开展免费开放、图书借阅、新书上架、规范登记等工作检查并进行业务辅导工作35次；九是完成图书馆信息资源共享电脑采购和全区农家书屋、社区书屋图书18.7224万册图书数据编目、图书馆自动化管理系统安装工作；十是完成文化信息共享工程电脑更新、三级图书扫码枪和借书证采购并下发各基层站点、全区综合文化站、村、社区书屋图书加工，达“通借通还”目标；十一是完成2020年图书采购和2021年报纸、期刊征订工作；十二是对读者、大河中学各年级的学生进行阅读调查，了解各阅读人群的阅读需求，定期向读者、学生推荐新书和优秀图书，全年发放问卷调查表2000余份。
4.文物工作
一是为攀枝花联泓科技开发有限公司建筑用砂矿项目、攀枝花市会兴工贸有限责任公司张家湾煤矿项目、四川恒鼎实业有限公司大河沟煤矿项目、攀枝花市安采工贸有限公司兴隆煤矿项目、太平乡兴隆煤矿、布德镇布德村砂厂出具地表无文物证明。二是邀请市文物局对同德镇下湾遗址内建筑物垮塌进行现场查看，对省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址专项经费使用进行调研，并将市文物局对下湾遗址修复指导意见反馈给同德镇，并请同德镇做好相关修复方案以便上报市文物局。三是邀请上级文物部门对省级文物单位平地镇起家大院（尤凤荣宅）安全隐患问题进行现场踏勘，并提出了基本解决方案。完成第九批省级文物保护单位平地镇起家大院（尤凤荣宅）、啊喇乡营盘山得胜营遗址、仁和镇（原总发乡）万寿宫保护利用区划工作。四是陪同市级文物部门收集成昆铁路部分文物。根据四川省文物局《关于开展革命文物名录公布工作的通知》的文件要求，完成申报成昆铁路（拉鲊至花棚子段）范围内所遗留的工业遗存填报为新增革命文物。制作第三批市级文物保护单位成昆铁路拉鲊至花棚子段文物申报文本书，完成并报送至上级部门。五是撰写成昆铁路（拉鲊至花棚子段）设立文物保护碑合同。六是发送仁和区不可移动文物资料给区住建局开展群众文化艺术中心布展工作。七是对平地镇省级文物保护单位起家大院旁信访案件进行解释。八是按照市文物局要求把望狼坡知行学社起义战斗址增加为革命文物并填报相关信息表。九是参加全国打击文物犯罪专项行动部署电视电话会议。
5.非遗工作
一是继续开展非遗进校园工作，其中省级项目谈经古乐进平地镇中心校和民族中学、省级项目羊皮鼓舞进入平地镇中心校、市级项目板凳龙舞蹈进入大田镇中小学校开展传承工作；二是积极开展非遗宣传工作，开展非遗展览33次，共发放非遗、文物及图书馆资料3000余份。
6.创建国家公共文化服务体系示范区工作
一是两馆完成场馆升级改造工作，并完成馆内配套设施安装及氛围营造；二是完成仁和区两馆总分馆建设：仁和镇、中坝乡、大河中路街道办、啊喇乡、平地镇5个分馆全面完成建设工作；三是数字文化馆工程建设工作已完成；四是协助区创建办完成攀枝花市接受创建示范区（项目）中期督查材料收集、整理、归档、上报等相关工作，迎接终期验收实地迎检工作。
7.全国第五次文化馆评估定级工作
（1）文化馆按照《文化和旅游厅关于开展第五次全国文化馆评估定级工作通知》，区文化馆按照要求进行相关工作的安排、准备，从2019年着手准备相关材料，补充，人员培训等筹备工作。
（2）文化馆参照县级文化馆评估定级标准为依据，主要采用2019年数据，从馆舍建筑面积、人均财政拨款金额、业务门类配备、数字化服务、辅导培训、专业技术人员比例、服务满意度、意识形态工作责任制落实等级必备条件进行对标准备。目前基础材料已经填报完毕，还在细化和完善部分印证材料。
（3）文化馆本次拟按照县级二级馆的评估定级进行申报，以确保级别在原三级馆的基础上得到提升。
8.专业人员业务培训情况
一是参加了四川省第五次全国文化馆评估定级工作动员及业务培训会议；二是仁和区文化馆财务人员赴成都参加2020年行政事业单位财务人员综合能力提升培训工作。
9.开展交流活动
一是6月11日在澄明堂工作室开展了弘扬传统文化 艺术交流活动；二是艺术作品陈列厅及历史文化陈列厅免费对外开展。
10.宣传、报道工作
一是仁和电视台新闻推送5条；二是这里仁和微信公众号推送18条；三是攀枝花日报微信公众号推送1条；四是下一站攀枝花微信公众号推送1条；五是文行仁和微信公众号推送10条；六是仁和区图书馆微信公众号推送内容53期，其中电子文学作品151篇、知时节报道15篇；七是到基层开展《公共服务保障法》《公共图书馆法》宣传33次，发放宣传单8000余份。
11.其他工作
一是二月两馆职工联合区文广旅局组成联合督导组赴全区各乡镇排查各分馆、文化阵地、农家书屋、各文物保护单位关闭情况，第一时间做好宣传舆情，积极向村民宣传疫情的相关防治措施；二是开通文化馆智游天府网页版账号和手机APP管理账号，初步完善仁和区文化馆智游网站基本信息资料；三是积极配合区委督察组完成各项工作梳理，情况汇报，提供巡察组对两馆台账检查的整理工作；四是参加在局会议室召开的三争三比活动学习会，学习内容《中华人民共和国民法典》，第十一届七次省委全会精神等内容；五是疫情防控期间收集创作作品歌曲《奔跑的天使》、小品《众志成城、抗击疫情》两件；六是完成了文化馆新入编人员手续办理；七是开展2020年绩效中期监控工作。八是完成微信公众号推送慕课、公益MV、简讯等36期内容；。
二、基本情况
单位人员情况：全额拨款事业单位编制9名（文化馆7名，图书馆2名）。截至2020年12月31日，我馆实有人数9名（文化馆7名，图书馆2名），退休人员3人。
内设机构情况：有3个内设机构，分别为文化馆、图书馆、文物保护中心。
车辆编制以及实有车辆情况：编制数为0台，实有车辆0台。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，仁和区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年仁和区文化馆收入预算总额为413.74万元，其中：一般公共预算拨款收入305.94万元、上年结转收入107.80万元；相应安排支出预算413.74万元，其中：工资福利支出125.86万元，日常公用支出7.46万元，对个人和家庭的补助支出4.68万元，项目支出273.61万元。
（一）收入预算情况
仁和区文化馆2020年收入预算413.74万元，其中：本年一般公共预算拨款收入413.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
仁和区文化馆2020年支出预算413.74万元，其中：基本支出140.13万元，占34%；项目支出273.61万元，占66%。
仁和区文化馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织群众文化、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、非物质文化遗产的发展和保护、两馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护等工作。
基本支出，是用于保障仁和区文化馆（区图书馆、区文物保护中心）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障本单位非物质文化遗产的发展和保护、两馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护工作，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
（一）文化体育与传媒支出377.28万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织群众文化、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、非物质文化遗产的发展和保护、两馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护等工作。
（二）社会保障和就业支出15.27万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出7.77万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出13.41万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁和区文化馆2020年一般公共预算当年拨款305.94万元，比2021年增加124.87万元，主要是工资福利、日常公用支出及项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出269.48万元，占88%；社会保障与就业支出15.27万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出7.77万，占3%；住房保障支出13.41万元，占4%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
仁和区文化馆2021年一般公共预算基本支出305.94万元，其中：
人员经费132.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
仁和区文化馆2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
仁和区文化馆2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
仁和区文化馆2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2021年，仁和区文化馆（区图书馆、区文物保护中心）运行经费财政拨款预算为7.45万元，比2020年预算增长1.50万元，增长25%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，仁和区文化馆有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）政府采购情况
2021年，仁和区文化馆安排政府采购预算1.5万元，主要用于办公设备采购（电脑2台、打印机1台、碎纸机一台）
（四）绩效目标设置情况
2021年仁和区文化馆部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款165.81万元，绩效目标情况详见附件3 。
