中共攀枝花市仁和区委党校

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

2、机构职能：根据《中国共产党党校工作条例》（中发[2008]13号）规定，中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。区县党校的基本任务是：培训轮训区县及以下级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办区县党委和政府举办的专题理论研讨班；围绕国际国内区县内出现的新情况新问题开展科学研究，承担区县党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对区县改革开放和社会主义进程中的重要理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同区内外教育、研究机构和组织的合作与交流。

2004年8月25日《关于同意中共仁和区委党校增挂学校牌子的批复》（攀人编[2004]16号）文件决定在区委党校挂牌成立仁和区行政学校，实行两块牌子一套班子，机构性质、领导职数、人员编制、经费形式不变。行政学校的职责是：按照我区干部培训总体规划的要求，承担区委区政府直属各部门、各乡镇、街办国家公务员的晋升培训、专门业务、更新知识等各类培训；根据我区社会经济发展和国家公务员队伍素质要求，开展急需专业和有关专业的学历教育；开展对我区企事业单位管理干部的培训教育；开展对我区专业技术人员的职称晋升和继续教育的培训教育；根据我区实际需要开展对劳务输出人员、下岗再就业人员、社区管理干部、非党人士的相关政策法律法规及相关业务的培训教育；结合政府工作和改革发展中的实际问题，举办专门的培训、研讨班、有计划地开展科学教育活动，为政府决策提供有价值的参考；开展校际之间、区间外、市内外公务员培训研讨活动、信息交流与合作；协同组织、人事部门对学员在校期间的实际表现和学习成绩作出考核鉴定，提出使用建议，积极推荐人才。

按照我区干部培训总体规划要求，承担区委、区政府各部门、各乡镇、街办国家公务员晋升培训、专门业务、更新知识等各类培训；协助相关部门开展对我区企事业单位管理干部和专业技术人员继续教育的培训；根据我区实际需要开展对劳务输出人员、下岗再就业人员、社区管理干部、非党人士的相关政策法律及相关业务的培训教育；研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，围绕党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府的中心工作，对全区重大现实问题开展调查研究，为区委区政府决策提供服务；结合区委、区政府工作和改革发展中的实际问题，举办专门培训、研讨班，有计划地开展科学教研活动。仁和区图书馆的主要职责是：负责图书、报刊等文献资料的日常流通借阅工作；负责电子阅览室日常管理和文化信息资源的共享工作；负责各种图书、报刊杂志及资料的目录编辑、整理和建档工作；合理组织藏书、形成具有特色的藏书体系；开展各种参考咨询服务工作，向读者推荐各种新书、期刊；负责文献资料的保管及日常维护工作；积极创建优美舒适的阅览环境，逐步实现图书馆技术和装备的现代化；负责组织开展区外馆际间交流活动。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1、贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）条例》，抓好主责主业。

重点办好乡镇党委副书记培训班、村社区党组织书记培训班和民族、宗教干部培训等各类主体培训班6期；办好农民夜校，“党建+科技”培训25期；抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平来川视察重要讲话精神、十九届四中全会精神宣讲，不少于20场。

2、继续开展区情科研调研工作。

组织教师围绕精准脱贫、生态建设及基层组织作用发挥等内容，开展大调研，完成市委党校课题2篇、理论文章4篇，向区委提交咨政调研报告一篇。

3、抓好脱贫攻坚工作。

继续开展扶志扶智活动和感恩奋进教育，做好查漏补缺，确保脱贫不返贫。

4、加强队伍建设。

加强师资队伍建设。对现有教师加强培训，通过教研活动开展大练兵；在全区选调优秀人才到党校担任教学工作；完善校外兼职教师师资库。加强党员干部队伍建设。抓好党建和党风廉政建设工作，建设一支忠诚、干净、担当的党员干部队伍。

5、完成区委区政府交办的其它任务。

二、基本情况

1、机构组成：中共攀枝花市仁和区委党校是参照公务员管理的事业单位，创建于1973年7月，前身是渡口市郊区干部读书班，地址在现在的仁和区大田镇。1975年10月迁至仁和镇沙沟村，1978年10月28日成立渡口市郊区党校，占地面积11亩。1987年3月4日更名为“中共攀枝花市仁和区委党校”。2004年8月24日增设“攀枝花市仁和区行政学校”。2011年5月23日增设“仁和区新型农民培训学校”， 现实行三块牌子一套人马。 没有下属非独立核算的单位。

2、人员情况：仁和区委党校设置领导职数4名，其中校长1名（由区委组织部长兼任），常务副校长1名，副校长1名，总支副书记1名，由常务副校长兼任行政学校校长和新型农民培训学校校长。编制数为18人。目前在职教职工15人，其中公务员3人，参公人员2人，事业人员10人(专业技术人员7人，后勤工作人员1人)，管理人员2人。专业技术人员高级讲师1人，中级讲师2人，馆员1人，助讲2人，助理会计师1人。根据职能需要设党政办公室、教科研室

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共仁和区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年中共仁和区委党校收入预算总额为324.59万元，其中：一般公共预算拨款收入324.59万元；相应安排支出预算324.59万元，其中：工资福利支出275.70万元，日常公用支出25.13万元，对个人和家庭的补助支出8.76万元，项目支出15万元。

（一）收入预算情况

中共仁和区委党校2020年收入预算324.59万元，其中：本年一般公共预算拨款收入324.59万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共仁和区委党校2020年支出预算324.59万元，其中：基本支出309.59万元，占95.4%；项目支出15万元，占4.6%。中共仁和区委党校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的主体班培训工作。

基本支出，是用于保障中共仁和区委党校、仁和区行政学校等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障中共仁和区委党校、仁和区农民夜校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出245.93万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：主体班培训；维修维护；电视电话会议室、礼堂、老干部活动中心、各教室水电；临聘人员劳务费。

（二）社会保障和就业支出33.88万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出13.66万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出31.12万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共仁和区委党校2020年一般公共预算当年拨款324.59万元，比2019年预算数增加38.81万元，主要是人员经费和日常公用经费政策调整增加，项目支出适当增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出245.93万元，占75.8%；社会保障与就业支出33.88万元，占10.4%；医疗卫生支出13.66万元，占4.2%；住房保障支出31.12万元，占9.6%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共仁和区委党校2020年一般公共预算基本支出309.59万元，其中：

人员经费275.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、公务员医疗补助、住房公积金。公用经费25.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中共仁和区委党校2020年“三公”经费财政拨款预算数0.59万元，其中：公务接待费0.59万元。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0.59万元，与2019年预算基本持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

七、政府性基金预算支出情况说明

中共仁和区委党校2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中共仁和区委党校2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年，中共仁和区委党校安排政府采购预算30.83万元，主要用于电梯采购、办公设备采购、办公桌椅采购。

（四）绩效目标设置情况

2020年中共仁和区委党校部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款15万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.中共仁和区委党校2020年部门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

 

 中共攀枝花市仁和区委党校

2020年6月15日

中共攀枝花市仁和区委党校2020年部门预算信息公开表.xls

仁和区委党校2020年部门预算整体支出绩效目标申报表.xls

仁和区委党校2020年部门预算项目支出绩效目标申报表.xls

中共攀枝花市仁和区委党校部门预算名词解释.doc