2018年度

 

中共四川省攀枝花市

 

仁和区委党校部门决算

目录

 

 

 

第一部分部门概况.......................... 4

一、基本职能及主要工作.............. 4

二、机构设置..............10

第二部分 2018年度部门决算情况说明..............10

一、收入支出决算总体情况说明..............10

二、收入决算情况说明..............10

三、支出决算情况说明..............11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ............14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......16

十、预算绩效情况说明..........16

十一、其他重要事项的情况说明......16

第三部分 名词解释......17

第四部分附件......19

附件1......19

第五部分附表......28

一、收入支出决算总表......28

二、收入总表......28

三、支出总表......28

四、财政拨款收入支出决算总表......28

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）......28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......28

十三、国有资本经营预算支出决算表......28

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位机构编制情况：根据《（机构编制部门批复文件）》，党校基本职能如下：

1、主要职责和任务：

区委党校职责是：培训轮训区级及以下党员领导干部及后备干部，承办区委政府举办的专题理论研讨班，承担区委政府下达的调研任务，开展党和政府的路线、方针、政策宣传。承担区级及下级国家公务员、企事业单位管理干部、专业技术人员晋升职务、专门业务、更新知识等各类培训。大力宣传党在农村的各项方针政策，开展农村实用人才技术培训，开展农村人才思想道德观念和形势教育，抓好农村党员干部的技能培训，切实提高党员干部致富带头能力。承办各种大中小型会议。

行政学校职责：按照我区干部培训总体规划的要求，承担区委区政府直属各部门、各乡镇、街办国家公务员的晋升培训、专门业务、更新知识等各类培训；根据我区社会经济发展和国家公务员队伍素质要求，开展急需专业和有关专业的学历教育；开展对我区企事业单位管理干部的培训教育；开展对我区专业技术人员的职称晋升和继续教育的培训教育；根据我区实际需要开展对劳务输出人员、下岗再就业人员、社区管理干部、非党人士的相关政策法律法规及相关业务的培训教育；结合政府工作和改革发展中的实际问题，举办专门的培训、研讨班，有计划地开展科学教育活动，为政府决策提供有价值的参考；开展校际之间、区内外、市内外公务员培训研讨活动、信息交流与合作；协同组织、人事部门对学员在校期间的实际表现和学习成绩作出考核鉴定，提出使用建议，积极推荐人才。

新型农民培训学校职责：抓好农村人才思想道德、思想观念教育，大力开展社会主义核心价值体系和社会主义荣辱观教育，推动农村精神文明建设，着力培养思想新、观念新的农业生产者，提升农民的综合素质；抓好农村人才理论武装，大力开展中国特色社会主义理论培训；开展形势教育，大力宣传党在农村的各项方针政策；抓好法律知识培训，结合普法工作，开展当代农民必备法律知识培训；建立与区外党校、高校、科研院所沟通、交流、培训和农业科研技术引进、项目引进推广的平台，加强农业产业科研成果在我区的转化、新型农村实用技术的培训和推广；有效开展农村实用人才技术培训，切实提升培训效果和技术服务水平，促进农民增产增收和特色产业发展；抓好农村党员干部的技能培训，切实提高党员干部致富带头能力；完成区委党校安排的其他培训任务。

2、单位规格、类别、经费形式、隶属关系。

单位规格：中国共产党攀枝花市仁和区委员会党校（全称）是仁和区委直属的正科级事业单位。

经费形式：区财政全额拨款（教职工工资、教学科研经费以及其他经费均由区财政全额拨款）。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、党政干部主体班轮培训工作。2018年，我校举办入党积极分子培训班1期，总共4天，120人次。

2、新型农民现场培训指导工作。2018年，我校以新农校和“农民夜校”为平台，扎实开展农业科技普及工作，努力提升农民素质。一年来，我校在同德镇、太平乡、总发乡等28个教学点采用“基层党建+农业科技”模式，采用课堂教学、田间示范、专家坐诊开处方等多种培训方式开展了课堂集中培训55期，田间现场示范教学41期；请中国热带农业科学院专家到仁和区开展集中示范培训1期，培训农村实用技术人才6100多人次；开展精准扶贫户和芒果种植示范户结对帮扶技术培训1期，120人次。在培训中时时解决农民生产中的问题，解决了同德镇、太平乡、总发乡芒果种植密度过大、土地板结、坐果率低、幼果期黑果、成熟期心腐、叶片黄叶卷叶、枝条回枯、树干流胶、病害严重等问题；通过微信直播课堂、掌门直播间累计服务芒果面积13万亩，温带水果面积2万亩。

3、理论宣传和意识形态工作。2018年，我校组织教师到区级各部门、乡镇、村（社区）党组织宣讲十九大精神、2018年中央一号文件精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神、四川省委十一届三次全会精神、攀枝花市委十届五次全会精神、仁和区委十一届六次全会精神等，全年共开展理论宣讲25场次，受教育机关干部、基层群众3800余人次。

4、好家教家风家规宣传工作。2018年，根据仁和区各级部门、乡镇、村（社区）、各学校的需要，我校积极走进学校、社区、机关、农村宣讲中华优秀传统文化，弘扬中华好家教家风家规45场，受教育的学生、机关干部、社区群众、农民等12800余人次。

5、区情科研调研工作。认真开展区情研究，促使党校教科研水平上一个新台阶。科研调研工作是党校教师工作的重要组成部分，2018年，教师利用到各乡镇新农校教学点培训时机，到布德镇布德村、大龙潭乡新街村、平地镇波西村、迤沙拉村、太平乡革新村、大坝村、务本乡葩地村开展调研7次，进村入户收集资料，完成联系攀枝花实际的课题3篇、理论文章2篇。

6、脱贫攻坚工作。2018年，区委党校认真落实脱贫攻坚工作，帮扶福田镇塘坝村7户贫困户努力摆脱贫困，并对已经脱贫的8户贫困户进行面对面回访。一是抓好入户调查。一年来，我校总支书记、常务副校长李兆安同志带领全体教职工走访贫困户10余次，对照“一超过、两不愁、三保障、三有、四个好”退出标准，摸清新增的5户已脱贫户底数，跟踪调查，协助解决新的困难问题；二是抓好政策宣讲和思想教育。对帮扶户积极开展党的扶贫政策宣讲及感恩教育，提升满意度；三是开展技术帮扶。帮助贫困户发展支柱产业，我校组织教师到帮扶户家的田间地头开展农民实用技术培训55期，在布德老村子、大龙潭、平地波西村、太平乡等贫困村完成41期农民实用技术培训，根据季节为农民传授开槽施肥、埋草、用药、防虫防病等农业技术；四是开展新型农资帮扶。根据农作物的生长习性适时送去新型农资。一年来，我校为对口帮扶的10户脱贫户送去生物有机肥1次，价值6000元左右；五是善心帮扶。总支书记、常务副校长李兆安带领班子成员多次与宝灵寺主持沟通协商，为福田镇塘坝村因病致贫、因病返贫，或遭受意外事故的家庭发放慰问金2.2万元。

7、党的建设工作。一是深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神、四川省委十一届三次全会精神、攀枝花市委十届五次全会精神、仁和区委十一届六次全会精神，引导教职工进一步理清工作思路、明确工作目标、创新工作举措，做实做细做好各项工作，真正把思想和行动统一到党的十九大和省市区委决策部署上来；二是高度重视意识形态工作。认真履行好主体责任，加强对宣传文化阵地的管理和建设，充分利用 QQ、微信、书香花城等新媒体及时推送学习宣传信息，加大宣传力度，引导党员干部传播正能量；三是扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动。紧密结合党校实际，按照“干什么、学什么，缺什么、补什么”的原则，组织班子集中学习8次，党员集中学习12次，教职工集中学习8次，并利用QQ工作群、微信工作群、书香花城学习小组等网络平台，及时推送学习内容，同时围绕党校如何进一步明晰新时代党校的职责使命、党校如何为全区经济社会发展重点问题履职尽责等六个方面开展了大讨论；通过调研，形成了“新时代区委党校如何更好发挥职能作用”报告1个，3个子项调研报告。四是落实党建责任。认真贯彻区委《关于进一步加强和改进新时期机关党建工作的意见》，严格落实我校党总支、党支部党建工作责任，制定了我校《总支履行抓党建主体责任工作任务清单》、《总支书记、常务副校长履行抓党建第一责任人职责工作任务清单》、《其他班子成员履行分管领域党建责任工作任务清单》“三张清单”；五是规范“三会一课”，建强党支部。围绕班子作用发挥好、党员队伍建设好、基本制度落实好、服务中心工作好、廉洁自律形象好的“五好”标准，抓好“三会一课”、主题党日、双重组织生活会、谈心谈话等制度落实工作， 坚持把党建工作与业务工作结合起来，切实解决机关党建“灯下黑”、“两张皮”，发挥党支部的战斗堡垒作用。

8、会议服务工作。2018年，党校积极协助相关部门做好党代会、政协会、人代会、季末周五理论学习会等大中小型会议服务工作，共15场，共计40天。

二、机构设置

（一）仁和区委党校现有编制数20人，领导职数4人，其中设校长1名（由区委组织部部长兼任）；另在编制内设常务副校长1名，副校长1名，总支副书记1名，并由副校长或总支副书记兼任新型农民培训学校校长。

（二）单位现有岗位和人员情况：现有岗位20个，实有人数17人，无超编。其中：公务员5人，正科级领导享受副县待遇2人、正科级干部1人，主任科员副科级领导1人，正科级组织员1人；专业技术人员总数9人（副高级1人，中级3人，助理级5人）；事业管理人员2人，工勤技能岗位人员1人（高级工1人）。

现有人员中无离岗待退人员。

(三)本单位无内设机构，无车辆编制，无实有车辆。

第二部分2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计302.50万元。与2017年相比，收、支总计各减少16.02万元，下降5%。主要变动原因是项目支出和在职职工退休教育支出减少。

   二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计302.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入301.83万元，占99.8%；其他收入0.64万元，占0.2%。

   三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计302.42万元，其中：基本支出288.34万元，占95.3%；项目支出14.08万元，占4.7%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计301.83万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少16.63万元，下降5.2%。主要变动原因是项目支出和在职职工退休教育支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出301.83万元，占本年支出合计的99.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少16.63万元，下降5.2%。主要变动原因是项目支出和在职职工退休教育支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出301.83万元，主要用于以下方面:教育支出227.86万元，占75.5%；社会保障和就业支出33.33万元，占11%；医疗卫生支出12.3万元，占4.1%；住房保障支出28.34万元，占9.4%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为301.83，完成预算105.2%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.08万元，年度内财政追加安排。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为227.78万元，完成预算103.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升工资及津贴补贴。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.35万元，完成预算81.7%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险费率调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.35万元，完成预算81.7%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险费率调整。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为1万元，年度内追加安排高层次人才待遇金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为3.38万元，退休人员目标奖。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.6万元。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.98万元，完成预算97.3%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险费率调整。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出287.75万元，其中：

人员经费264.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。
　　公用经费23.11万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年我单位“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、预算绩效情况说明

    预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对党校运行费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位年度项目完成较好，达到了预期的目标。

项目绩效目标完成情况。
    我单位在2018年度部门决算中反映党校运行费等1个项目绩效目标实际完成情况。

党校运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了仁和区委党校的正常运行。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党校运行费
预算单位			中共仁和区委党校
预算执行情况(万元)	预算数:		13万元	执行数:	13万元
	其中-财政拨款:		13万元	其中-财政拨款:	13万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	支付2名临聘人员劳务费9万元；电视电话会议室、大礼堂、老干部活动中心和教室水电费2万元；党校办公大楼厕所改造2万元。			支付劳务费9.58万元，支付党校厕所改造等维修维护费2.37万元，支付电视电话会议室等水电费1.05万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	临聘人员劳务费	临聘人员劳务费9万元	临聘人员劳务费9.58万元
	项目完成指标	数量指标	党校厕所改造等	党校厕所改造等2万元	党校厕所改造等维修维护费2.37万元
	项目完成指标	数量指标	电视电话会议室、大礼堂、老干部活动中心和教室水电费	电视电话会议室、大礼堂、老干部活动中心和教室水电费2万元	电视电话会议室、大礼堂、老干部活动中心和教室水电费1.05万元
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标			维护校园安全和环境卫生，为各级会议召开提供服务和保障	圆满完成
	效益指标
	……
	满意度指标			服务对象满意度90%	圆满完成

 

 

   七、部门开展绩效评价结果。

我单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共仁和区委党校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年本单位无政府性基金预算拨款支出。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，仁和区委党校机关运行经费支出301.83万元，比2017年减少16.63万元，下降5.2%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，我单位没有进行政府采购。

 

 

 

 

 

 

 

 

• 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指单位用于人员、公用、项目等各项支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于支付退休人员目标绩效、在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：指用于在职职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职职工住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

附件1

中共攀枝花市仁和区委党校

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、中共仁和区委党校概况

（一）机构组成：中共攀枝花市仁和区委党校创建于1973年7月，前身是渡口市郊区干部读书班，地址在现在的仁和区大田镇。1975年10月迁至仁和镇沙沟村，1978年10月28日成立渡口市郊区党校，占地面积11亩。1987年3月4日更名为“中共攀枝花市仁和区委党校”。2004年8月24日增设“攀枝花市仁和区行政学校”。2011年5月23日增设“仁和区新型农民培训学校”， 现实行三块牌子一套人马。 

（二）机构职能：根据《中国共产党党校工作条例》（中发[2008]13号）规定，中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。区县党校的基本任务是：培训轮训区县及以下级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办区县党委和政府举办的专题理论研讨班；围绕国际国内区县内出现的新情况新问题开展科学研究，承担区县党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对区县改革开放和社会主义进程中的重要理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同区内外教育、研究机构和组织的合作与交流。

2004年8月25日《关于同意中共仁和区委党校增挂学校牌子的批复》（攀人编[2004]16号）文件决定在区委党校挂牌成立仁和区行政学校，实行两块牌子一套班子，机构性质、领导职数、人员编制、经费形式不变。行政学校的职责是：按照我区干部培训总体规划的要求，承担区委区政府直属各部门、各乡镇、街办国家公务员的晋升培训、专门业务、更新知识等各类培训；根据我区社会经济发展和国家公务员队伍素质要求，开展急需专业和有关专业的学历教育；开展对我区企事业单位管理干部的培训教育；开展对我区专业技术人员的职称晋升和继续教育的培训教育；根据我区实际需要开展对劳务输出人员、下岗再就业人员、社区管理干部、非党人士的相关政策法律法规及相关业务的培训教育；结合政府工作和改革发展中的实际问题，举办专门的培训、研讨班、有计划地开展科学教育活动，为政府决策提供有价值的参考；开展校际之间、区间外、市内外公务员培训研讨活动、信息交流与合作；协同组织、人事部门对学员在校期间的实际表现和学习成绩作出考核鉴定，提出使用建议，积极推荐人才。

按照我区干部培训总体规划要求，承担区委、区政府各部门、各乡镇、街办国家公务员晋升培训、专门业务、更新知识等各类培训；协助相关部门开展对我区企事业单位管理干部和专业技术人员继续教育的培训；根据我区实际需要开展对劳务输出人员、下岗再就业人员、社区管理干部、非党人士的相关政策法律及相关业务的培训教育；研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，围绕党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府的中心工作，对全区重大现实问题开展调查研究，为区委区政府决策提供服务；结合区委、区政府工作和改革发展中的实际问题，举办专门培训、研讨班，有计划地开展科学教研活动。仁和区图书馆的主要职责是：负责图书、报刊等文献资料的日常流通借阅工作；负责电子阅览室日常管理和文化信息资源的共享工作；负责各种图书、报刊杂志及资料的目录编辑、整理和建档工作；合理组织藏书、形成具有特色的藏书体系；开展各种参考咨询服务工作，向读者推荐各种新书、期刊；负责文献资料的保管及日常维护工作；积极创建优美舒适的阅览环境，逐步实现图书馆技术和装备的现代化；负责组织开展区外馆际间交流活动。

（三）人员情况：仁和区委党校现有编制数20人，领导职数4人，其中设校长1名（由区委组织部部长兼任）；另在编制内设常务副校长1名，副校长1名，总支副书记1名，并由副校长或总支副书记兼任新型农民培训学校校长。

单位现有岗位和人员情况：现有岗位20个，实有人数17人，无超编。其中：公务员5人，正科级领导享受副县待遇2人、正科级干部1人，主任科员副科级领导1人，正科级组织员1人；专业技术人员总数9人（副高级1人，中级3人，助理级5人）；事业管理人员2人，工勤技能岗位人员1人（高级工1人）。

现有人员中无离岗待退人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

中共攀枝花市仁和区党校2018年度总收入286.89万元，其中财政拨款收入286.89万元。

（二）部门财政资金支出情况。

中共攀枝花市仁和区党校2018年度总支出302.42万元，其中基本支出288.34万元，项目支出14.08万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

我单位严格按照区级部门预算编制通知要求编制部门预算，预算编制程序规范、按时报送，部门预算编制规范，科目使用正确，公用经费按照区级部门预算编制标准进行计算。

中共仁和区委党校2018年度年初预算编制情况:年初预算公共财政预算收入为286.89万元，支出为286.89万元,其中基本支出273.89万元（工资福利支出230.47万元，日常公用支出36.11万元，对个人和家庭的补助支出7.31万元），项目支出13万元。

我单位严格按照区级部门决算编制通知和有关要求编制部门决算，决算编制程序规范、按时报送，部门决算编制规范，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。

2018年度决算情况：2018年度总支出302.42万元，其中基本支出288.34万元（人员经费264.64万元，日常公用经费23.70万元），项目支出14.08万元。目前所有项目已实施完毕。2018年度绩效目标为保障党校新农村正常运行。

（二）制度建设情况。

中共仁和区委党校严格遵守《预算法》、《会计法》、《会计基础工作规范》等财政法规和各项财务规章制度，建立起《仁和区委党校财务管理制度》、《中共攀枝花市仁和区委党校财务报账管理制度》、《仁和区委党校财务公开制度》、《财务人员岗位责任制度》、《仁和区委党校资产管理制度》、《财务印章管理制度》、《现金管理制度》、《财务票据管理制度》、《财务档案管理制度》等财务规章制度。

我单位严格执行财务公开公示制度，每年在区级政府门户网站上在规定时间内按时公开部门预算、决算、“三公”经费预算，并在单位专门设置财务公示栏，对单位部门预算和决算进行公示。

我单位党风廉政建设制度健全，建立了《校总支书记、常务副校长党风廉政建设责任制职责》、《总支副书记、纪检员党风廉政建设责任制职责》、《总支委员、副校长党风廉政建设责任制职责》。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

2018年党校职能工作目标完成情况:

党政干部主体班轮培训工作。2018年，我校举办入党积极分子培训班1期，总共4天，120人次。

新型农民现场培训指导工作。2018年，我校以新农校和“农民夜校”为平台，扎实开展农业科技普及工作，努力提升农民素质。一年来，我校在同德镇、太平乡、总发乡等28个教学点采用“基层党建+农业科技”模式，采用课堂教学、田间示范、专家坐诊开处方等多种培训方式开展了课堂集中培训55期，田间现场示范教学41期；请中国热带农业科学院专家到仁和区开展集中示范培训1期，培训农村实用技术人才6100多人次；开展精准扶贫户和芒果种植示范户结对帮扶技术培训1期，120人次。在培训中时时解决农民生产中的问题，解决了同德镇、太平乡、总发乡芒果种植密度过大、土地板结、坐果率低、幼果期黑果、成熟期心腐、叶片黄叶卷叶、枝条回枯、树干流胶、病害严重等问题；通过微信直播课堂、掌门直播间累计服务芒果面积13万亩，温带水果面积2万亩。

理论宣传和意识形态工作。2018年，我校组织教师到区级各部门、乡镇、村（社区）党组织宣讲十九大精神、2018年中央一号文件精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神、四川省委十一届三次全会精神、攀枝花市委十届五次全会精神、仁和区委十一届六次全会精神等，全年共开展理论宣讲25场次，受教育机关干部、基层群众3800余人次。

好家教家风家规宣传工作。2018年，根据仁和区各级部门、乡镇、村（社区）、各学校的需要，我校积极走进学校、社区、机关、农村宣讲中华优秀传统文化，弘扬中华好家教家风家规45场，受教育的学生、机关干部、社区群众、农民等12800余人次。

区情科研调研工作。认真开展区情研究，促使党校教科研水平上一个新台阶。科研调研工作是党校教师工作的重要组成部分，2018年，教师利用到各乡镇新农校教学点培训时机，到布德镇布德村、大龙潭乡新街村、平地镇波西村、迤沙拉村、太平乡革新村、大坝村、务本乡葩地村开展调研7次，进村入户收集资料，完成联系攀枝花实际的课题3篇、理论文章2篇。

脱贫攻坚工作。2018年，区委党校认真落实脱贫攻坚工作，帮扶福田镇塘坝村7户贫困户努力摆脱贫困，并对已经脱贫的8户贫困户进行面对面回访。一是抓好入户调查。一年来，我校总支书记、常务副校长李兆安同志带领全体教职工走访贫困户10余次，对照“一超过、两不愁、三保障、三有、四个好”退出标准，摸清新增的5户已脱贫户底数，跟踪调查，协助解决新的困难问题；二是抓好政策宣讲和思想教育。对帮扶户积极开展党的扶贫政策宣讲及感恩教育，提升满意度；三是开展技术帮扶。帮助贫困户发展支柱产业，我校组织教师到帮扶户家的田间地头开展农民实用技术培训55期，在布德老村子、大龙潭、平地波西村、太平乡等贫困村完成41期农民实用技术培训，根据季节为农民传授开槽施肥、埋草、用药、防虫防病等农业技术；四是开展新型农资帮扶。根据农作物的生长习性适时送去新型农资。一年来，我校为对口帮扶的10户脱贫户送去生物有机肥1次，价值6000元左右；五是善心帮扶。总支书记、常务副校长李兆安带领班子成员多次与宝灵寺主持沟通协商，为福田镇塘坝村因病致贫、因病返贫，或遭受意外事故的家庭发放慰问金2.2万元。

党的建设工作。一是深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神、四川省委十一届三次全会精神、攀枝花市委十届五次全会精神、仁和区委十一届六次全会精神，引导教职工进一步理清工作思路、明确工作目标、创新工作举措，做实做细做好各项工作，真正把思想和行动统一到党的十九大和省市区委决策部署上来；二是高度重视意识形态工作。认真履行好主体责任，加强对宣传文化阵地的管理和建设，充分利用 QQ、微信、书香花城等新媒体及时推送学习宣传信息，加大宣传力度，引导党员干部传播正能量；三是扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动。紧密结合党校实际，按照“干什么、学什么，缺什么、补什么”的原则，组织班子集中学习8次，党员集中学习12次，教职工集中学习8次，并利用QQ工作群、微信工作群、书香花城学习小组等网络平台，及时推送学习内容，同时围绕党校如何进一步明晰新时代党校的职责使命、党校如何为全区经济社会发展重点问题履职尽责等六个方面开展了大讨论；通过调研，形成了“新时代区委党校如何更好发挥职能作用”报告1个，3个子项调研报告。四是落实党建责任。认真贯彻区委《关于进一步加强和改进新时期机关党建工作的意见》，严格落实我校党总支、党支部党建工作责任，制定了我校《总支履行抓党建主体责任工作任务清单》、《总支书记、常务副校长履行抓党建第一责任人职责工作任务清单》、《其他班子成员履行分管领域党建责任工作任务清单》“三张清单”；五是规范“三会一课”，建强党支部。围绕班子作用发挥好、党员队伍建设好、基本制度落实好、服务中心工作好、廉洁自律形象好的“五好”标准，抓好“三会一课”、主题党日、双重组织生活会、谈心谈话等制度落实工作， 坚持把党建工作与业务工作结合起来，切实解决机关党建“灯下黑”、“两张皮”，发挥党支部的战斗堡垒作用。

会议服务工作。2018年，党校积极协助相关部门做好党代会、政协会、人代会、季末周五理论学习会等大中小型会议服务工作，共15场，共计40天。

（2）机关厉行节约

我单位严格按照中央八项规定执行“三公经费”预算，2018年度公务接待费为0万元。

（3）机关节能降耗

我校严格遵循厉行节约的原则，水、电均有专人管理，严控在预算标准内执行。

（四）财务管理情况。

我单位严格按照《会计法》及单位会计制度的要求，及时进行会计账务处理，会计核算规范，记账凭证、账簿装订和归档及时规范。资金专款专用，资金支付严格按照审批程度进行，现金支付符合相关规定，资金支付依据和开支标准合法合规。在资产管理方面，建立起了资产登记、管理台账，购置资金及时入账，账实相符，对处置的资产按照规定报国有资产管理部门审批。需政府采购的资产，按规定实施政府采购，并符合法定程序。对非税收入严格执行收支两条线管理，应收尽收，无截留、挪用、坐收坐支等违规行为。金财网运行使用、安全防护均符合规定。

四、存在问题及整改措施。

对照《部门支出绩效评价指标体系》进行自查，我单位存在的问题是没有按要求办公务卡，这个问题已于今年整改。

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

中国共产党攀枝花市仁和区委党校2018年决算公开表（本级）.XLS