中共攀枝花市仁和区委党校

2023年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）机构组成：中共攀枝花市仁和区委党校为区委直属的参照公务员管理的事业单位，机构规格为正科级。根据职能需要内设综合保障室、教务室、科研咨政室。

（二）机构职能：

1.培训仁和区乡科级及以下领导干部及后备干部、基层干部、党员，承担仁和区内公务员、企事业单位管理干部以及专业技术人员的相关培训，开展培育新型农民和乡土人才的相关培训。

2.宣传马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策。

3.开展调查研究，为区委、区政府提供决策咨询服务。

4.同区内外教育、研究机构和组织开展交流与合作。

5.参与区委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

6.协助配合区老干部局组织老干部开展活动。

7.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

中共攀枝花市仁和区委党校内设机构3个：

1.教务室。主要职责：培训仁和区乡科级及以下领导干部及后备干部、基层干部、党员，承担仁和区内公务员、企事业单位管理干部以及专业技术人员的相关培训，开展培育新型农民和乡土人才的相关培训；宣传马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策；参与区委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。完成学校交办的其他工作任务。

2.科研咨政室。主要职责：同区内外教育、研究机构和组织开展交流与合作；开展调查研究，为区委、区政府提供决策咨询服务。完成学校交办的其他工作任务。

3.综合保障室。主要职责：做好协调、安全、维稳、党建、意识形态等工作，为开展培训、宣传宣讲、科研咨政等工作提供保障服务。完成学校交办的其他工作任务。

（三）人员概况：中共攀枝花市仁和区委党校事业编制17名，实行校务委员会领导体制，校务委员由常务副校长、副校长等组成。在编制内设常务副校长1名（按正科级干部管理），副校长2名（按副科级干部管理）。至2023年12月30日止中共攀枝花市仁和区委党校实有人数为32人，其中在职公务员2人，在职参公人员3人，在职事业人员12人（事业专业技术人员10人，事业后勤工作人员1人，事业管理人员1人），聘用临时工1人，退休人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

中共攀枝花市仁和区委党校2023年度财政资金收入年初预算批复为380.07万元，年度追加4.92万元，全年预算收入为385万元，其中财政拨款收入385万元。

（二）部门财政资金支出情况

中共攀枝花市仁和区委党校2023年度财政拨款支出378.76万元。

1、基本支出安排及使用情况

2023年基本支出年初预算安排为364.07万元，财政追减14.30万元，实际支出为349.77万元。主要用于保障中共攀枝花市仁和区委党校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、奖金和日常公用经费等。

2、部门预算项目安排及支出情况

2023年年初预算安排项目支出为16万元，安排的项目数量为2个，分别是“仁和区委党校（行政学校）运行费”4万元和“办学保障经费”12万元两个项目，2023年预算两个项目的实际支出为13.97万元，执行率为87%。其中“仁和区委党校（行政学校）运行费”实际支出为2.2万元，执行率为55%，主要用于党校维修维护、改善办公条件、校园环境卫生和保安人员劳务费等；“办学保障经费”实际支出为11.77万元，执行率为98%，主要用于各类主体班培训、教师进修、教学科研咨政等。

财政年度内追加安排项目5个，其中2022年体检费1.17万元，指标在年底由财政收回；2023年体检费1.36万元未支付；“基础设施提档升级改造”项目金额为13.9万元，已于2023年全部支付；“党校校史馆建设经费”29.96万元，项目已完成，经费结转次年支付；“党校成立50周年校庆暨党校工作会经费”6万元，2023年度已支付1.13万元，剩余4.88万元结转次年支付。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、年初部门预算绩效目标完成情况

（1）基本经费指标分析。中共仁和区委党校年初财政供养人数为16人，其中：公务员3人，参公人员3人，事业人员10人。实际完成数为财政供养人数为17人，其中：公务员2人，参公人员3人，事业人员12人。2023年预算人员经费为337.05万元，公用经费为12.72万元，实际完成数为人员经费337.05万元，公用经费12.72万元。人员经费和公用经费保障率均为100%。

项目经费指标分析。中共仁和区委党校年初预算安排的项目数为2个，年中追加安排5个。年初预算安排项目经费为16万元，年中追加安排19.23万元，实际支出28.99万元。完成率为82%。

（2）效益指标完成情况分析。中共仁和区委党校通过各项指标的完成，确保了单位正常运转和各项目标任务的圆满完成。很好地维护了校园安全和环境卫生，改善了办公条件，为各级会议的召开提供了保障和服务，圆满完成了主体班等培训任务，提高了教师教学水平，提升了办学质量。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度均大于或等于90%。

2.区级项目资金绩效目标完成情况

2023年区级项目资金安排中共仁和区委党校项目7个，绩效目标完成情况如下：

（1）仁和区委党校（行政学校）运行费项目完成情况

该项目资金预算数4.00万元，2023年实际完成数2.20万元，执行率55%，主要支付了2023年1-6月校园环境卫生清洁费1.20万元，各培训教室、电视电话会议室、老干部活动中心等的水费0.30万元，电费0.70万元。

通过该项目的实施，确保了中共仁和区委党校（行政学校）的正常运转，维护了校园安全和环境卫生，改善了办公条件，为各级各部门会议的召开提供了保障和服务，圆满完成了主体班等各项培训任务，达到了预期的效果，使服务对象的满意度大于或等于90%。

（2）办学保障经费项目完成情况

该项目资金预算数12.00万元，2023年实际完成数11.77万元，执行率98%。

通过该项目的实施，切实履行了党校培养各级党员领导干部、人才和群众的职能职责。2023年，按照办学规范举办党员领导干部进修班、培训班、研讨班、其他班等主体班12期788人次；落实领导干部上讲台制度，举办干部大讲堂12期726人次；履行农民夜校职责，举办农民夜校“党建+”培训12期531人次；到基层党组织宣讲二十大精神和省委十二届二次全会精神17期795人次；2023年安排了2名专兼职教师到市外培训，开阔眼界，提升教师教学水平和教师专业能力；搞好校园文化建设，提高党校软硬件水平，不断提高科研咨政能力，发挥党校参谋智库作用。服务对象的满意度大于或等于90%。

（3）基础设施提档升级改造项目完成情况

该项目在2022年实施，财政下达指标为13.90万元，项目在2022年已完成，指标结转至2023年支付，执行率为100%。

该项目主要是进行党建文化土建和维修工程，以及制作雕塑、广告设计制作安装，楼梯过道宣传文化图案等。通过该项目的实施，加强了党校的基础设施建设，改善了办学环境，提升党建文化水平，我校顺利通过了省、市部门对县级党校办学质量工作评估。服务对象的满意度大于或等于90%。

（4）党校校史馆建设项目完成情况

该项目在2023年实施，财政下达指标为29.96万元，项目在2023年已完成，因财政资金调度困难，指标结转至2024年支付。

通过校史馆建设，全面、准确、客观、系统地反映区委党校50年的发展历程，充分发挥咨政、存史、育人的功能，同时校史馆建成后将作为主体班次现场教学点，对学员开展党性教育，有利于激励学员在工作中弘扬艰苦奋斗，改革创新精神，为建设现代化仁和贡献力量。建设项目达到预期效果，服务对象满意度大于或等于90%。

（5）党校成立50周年校庆暨党校工作会经费项目完成情况

该项目在2023年实施，财政下达指标为6.00万元，项目在2023年已完成，因财政资金调度困难，项目支出为1.13万元，剩余指标结转至次年支付。

召开仁和区委党校成立50周年校庆暨党校工作会，邀请了市委党校领导班子、区委区政府相关领导及各乡镇、各部门主要负责人等参加会议，系统回顾了中共攀枝花市仁和区委党校50年辉煌历程。

（二）结果运用情况

中共仁和区委党校绩效自评表和自评报告，根据区财政的要求，已在仁和区政府门户网站上进行公开公示。

（三）自评质量

中共仁和区委党校2023年部门预算整体绩效总体评价良好。

四、评价结论及建议

中共仁和区委党校在部门预算资金使用的安全、规范、有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规，并与预算相符，使用过程中不存在违规问题。

中共仁和区委党校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

中共仁和区委党校在实施项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度。项目的实施和资金监管具体由综合保障室负责，确保资金的使用合规、安全、有效。

 

附件：

附件1_2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件2_2023年项目支出绩效自评表.xls

附件3_2023年度财政资金使用情况表.xls