中共攀枝花市仁和区委党校

关于2024年部门预算编制的说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

公开时间：2024年3月6日

 

一、基本职能及主要工作......................4

（一）职能简介............................4

（二）2024年重点工作任务介................5

二、基本情况.................................7

三、收支预算总体情况.........................8

（一）收入预算情况.........................9

（二）支出预算情况.........................9

四、一般公共预算当年拨款情况说明.............10

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....10

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.........10

五、一般公共预算基本支出情况说明.............11

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况..........11

（一）因公出国（境）经费...................11

（二）公务接待费...........................11

（三）公务用车购置及运行维护费.............11

    七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明...12

八、政府性基金预算支出情况说明...............12

九、国有资本经营预算支出情况说明.............12

十、其他重要事项的情况说明...................12

（一）业务运行经费.........................12

（二）国有资产占有使用情况.................12

（三）政府采购情况.........................12

（四）预算绩效情况.........................13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

中共攀枝花市仁和区委党校为区委直属的事业单位，机构规格为正科级。主要职责是：

1.培训仁和区乡科级及以下领导干部及后备干部、基层干部、党员，承担仁和区内公务员、企事业单位管理干部以及专业技术人员的相关培训，开展培育新型农民和乡土人才的相关培训。

2.宣传马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策。

3.开展调查研究，为区委、区政府提供决策咨询服务。

4.同区内外教育、研究机构和组织开展交流与合作。

5.参与区委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

6.协助配合区老干局组织老干部开展活动。

7.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

中共攀枝花市仁和区委党校内设机构3个：

1.教务室。主要职责：培训仁和区乡科级及以下领导干部及后备干部、基层干部、党员，承担仁和区内公务员、企事业单位管理干部以及专业技术人员的相关培训，开展培育新型农民和乡土人才的相关培训；宣传马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策；参与区委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。完成学校交办的其他工作任务。

2.科研咨政室。主要职责：同区内外教育、研究机构和组织开展交流与合作；开展调查研究，为区委、区政府提供决策咨询服务。完成学校交办的其他工作任务。

3.综合保障室。主要职责：做好协调、安全、维稳、党建、意识形态等工作，为开展培训、宣传宣讲、科研咨政等工作提供保障服务。完成学校交办的其他工作任务。

（二）2024年重点工作任务介绍。

1、突出政治建设，抓好机关党建工作。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会、党的二十大、四川省第十二次党代会等重要会议精神，定期开展“三会一课”和“主题党日”等活动，突出以政治建设为统领，不断提升党建工作水平，切实抓好基层党建、党风廉政建设、意识形态等工作落实。

2、持之以恒抓好教学质量提升。

抓好课程内容建体系。持续完善“5+1”课程体系，重点开发习近平新时代中国特色社会主义思想系列课程、学习党的二十大精神系列课程、新党章系列课程、助推全区中心工作和重点工作的形势与任务课程、助力乡村振兴和共同富裕的“党建+”系列课程。抓好人才引进添活力。与区委组织部、区人社局协调联动，用好现有1个空编，引进党校急需紧缺人才。抓好干部讲课成常态。严格落实领导干部上讲台制度，引导领导干部上讲台讲政策理论、讲形势任务、讲部署要求、讲工作思路，确保县级、科级领导干部在主体班授课比例不低于总课时20%，培养台上能讲好、台下能干好的新型好干部。抓好制度机制强保障。进一步完善岗位管理制度，重新设岗定责，实施双向选择、竞争上岗，做到人岗相适。进一步完善教学科研制度，做到办学更加规范。进一步完善激励制度，增强教职工的工作责任感、进取心。

3、主动作为抓好参谋作用发挥。

开展调查研究。紧紧围绕区委、区政府重点工作，精心选择调研课题，组织教师深入开展调研，积极撰写调查研究报告和咨政建议，为区委、区政府决策服务，为推动我区高质量发展贡献力量。讲好仁和故事。针对全区各个阶段的重点工作、省市关注的重点热点难点问题、重大工作决策部署落实情况，找准切入点和着力点，采取“点上挖掘、面上总结”的方式，多角度、多渠道、多层次进行总结分析、创新提炼，重点宣传我区推进相关工作的新进展、新举措、新经验，讲好仁和故事，提升仁和的知名度和影响力。着力理论阐释。组织教师深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，结合我区实际开展研究，争取撰写出有理论分量、思想含量、话语质量的高质量研究成果。结合工作实际，组织教师开展宣讲，以贴近实际、贴近生活、贴近群众，灵活多样、喜闻乐见的形式推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神深入人心。

4、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

围绕区委、区政府的决策部署和重点工作安排，结合我校实际，持续抓好脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴等中心工作，并加强与区级有关部门、乡镇和村组的沟通对接，抓好各项工作落实，提升工作成效，发挥好参谋智库作用。

二、基本情况

（一）机构组成：中共攀枝花市仁和区委党校是参照公务员管理的事业单位，创建于1973年7月，前身是渡口市郊区干部读书班，地址在现在的仁和区大田镇。1975年10月迁至仁和镇沙沟村，1978年10月28日成立渡口市郊区党校，占地面积11亩。1987年3月4日更名为“中共攀枝花市仁和区委党校”。2004年8月24日增设“攀枝花市仁和区行政学校”。2008年7月2日增设仁和区培训中心和仁和区老干部活动中心。2011年5月23日增设“仁和区新型农民培训学校”，没有下属非独立核算的单位。根据职能需要内设综合保障室、教务室、科研咨政室。

（二）人员情况：中共攀枝花市仁和区委党校事业编制17名，实行校务委员会领导体制，校务委员由常务副校长、副校长等组成。在编制内设常务副校长1名（按正科级干部管理），副校长2名（按副科级干部管理）。目中共攀枝花市仁和区委党校实有人数为32人，其中在职公务员2人，在职参公人员3人，在职事业人员12人（事业专业技术人员10人，事业后勤工作人员1人，事业管理人员1人），聘用临时工1人，退休人员14人。

（三）车辆情况：中共攀枝花市仁和区委党校无车辆编制，实有车辆为0辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共攀枝花市仁和区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年中共攀枝花市仁和区委党校收入预算总额为394.93万元，其中：一般公共预算拨款收入394.93万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年结转收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元。相应安排支出预算394.93万元，其中：工资福利支出305.74万元，日常公用支出24.14万元，对个人和家庭的补助支出15.05万元，项目支出50.00万元。

（一）收入预算情况

中共攀枝花市仁和区委党校2024年收入预算394.93万元，其中：本年一般公共预算拨款收入394.93万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%；上年结转收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共攀枝花市仁和区委党校2024年支出预算394.93万元，其中：基本支出344.93万元，占87%；项目支出50.00万元，占13%。

中共攀枝花市仁和区委党校部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各类主体班培训工作。

基本支出，是用于保障中共攀枝花市仁和区委党校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障中共攀枝花市仁和区委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1、教育支出315.09万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括主体班培训；维修维护；电视电话会议室、礼堂、老干部活动中心、各教室水电；临聘人员劳务费。

2、社会保障和就业支出32.71万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、卫生健康支出20.48万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出26.65万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共攀枝花市仁和区委党校2024年一般公共预算当年拨款394.93万元，比2023年预算数增加14.86万元，主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出315.09万元，占80%；社会保障和就业支出32.71万元，占8%；卫生健康支出20.48万元，占5%；住房保障支出26.65万元，占7%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委党校2024年一般公共预算基本支出394.93万元，其中：

人员经费320.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助以及医疗费补助。

公用经费24.14万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会福利费以及其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中共攀枝花市仁和区委党校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.51万元，其中：公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算0.51万元，较2023年预算下降19%，主要原因是严格控制了公务接待支出。公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

中共攀枝花市仁和区委党校2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委党校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共攀枝花市仁和区委党校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，中共攀枝花市仁和区委党校的机关运行经费财政拨款预算为24.14万元，比2023年预算减少0.40万元，下降2%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，中共攀枝花市仁和区委党校没有国有资产占有使用情况。

（三）政府采购情况

2024年，中共攀枝花市仁和区委党校安排政府采购预算1.84万元，主要用于办公设备采购。

（四）预算绩效情况

2024年中共攀枝花市仁和区委党校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算50.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目2个，涉及预算50.00万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。

 

附件：1.仁和区2024年中共攀枝花市仁和区委党校部门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2024年部门预算绩效目标申报表

附件1：中共攀枝花市仁和区委党校2024年部门预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：2024年整体支出绩效目标申报表和项目申报表.xls