2022年度

中共攀枝花市仁和区委机构编制委

 

员会办公室 

 

部门预算编制说明

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2022年9月29 日

 

一、基本职能及主要工作……………………………………………………… 3

二、基本情况  ………………………………………………………………… 5

三、收支预算总体情况 …………………………………………………………5

四、一般公共预算当年拨款情况说明 …………………………………………7

五、一般公共预算基本支出情况说明 …………………………………………7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况  …………………………………7

七、政府性基金预算支出情况说明  ……………………………………………8

八、国有资本经营预算支出情况说明   ………………………………………8

九、其他重要事项的情况说明  ……………………………………………… 8

附件： …………………………………… ……………………………………9

附件一：仁和区2022年仁和区委编办预算公开表

附件二：部门预算名词解释

附件三：2022年部门预算绩效目标申报表

 

 

 

 

中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室关于2022年部门预算编制的说明

 

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.主要负责贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,并监督实施。

2.研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案,审核区属各部门“三定”规定方案,指导全区各级行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果；参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.协调区级各部门之间及区级各部门与乡镇之间的职责分工，拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案及调整编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，会同有关部门严格控制财政供养人员。对区属机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 研究拟定全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责区属事业单位机构编制管理,审核区属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

5.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

6. 负责全区事业单位登记管理工作。

7.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（二）2022年重点工作任务介绍

• 根据省委编办和市委编办安排及时推进重点体制机制改革；完善区本级议事协调机构设置；持续抓好区级部门“三定”和事业单位机构职能编制规定拟定修订工作。

2.持续做好乡镇两项改革“后半篇”文章机构编制保障工作；落实好安全生产和环境保护相关职责，进一步明确各行业领域的安全生产和生态环境保护工作职责。

3.开展区级机关行政权力清单承接、公布、行使和动态调整，督促根据权力清单编制责任清单；引导乡镇最大限度承接第二批赋权清单，指导编制责任清单；推进区行政审批局和区综合行政执法局相对集中行使省级赋权；及时优化调整街道行政权力清单和责任清单。

4.深化综合行政执法改革；稳步推进深化事业单位改革；深化重点行业领域体制机制改革。

5.强化编制总量管理控制，优化动态调整；持续完善机构编制实名制管理系统基础数据台账。

6.依法加强事业单位登记管理；加强机构编制监督检查。

二、基本情况

仁和区委编办核定的内设机构三个，下属非独立核算参照公务员法管理的事业单位1个，即：攀枝花市仁和区事业单位登记服务中心。仁和区委编办共核定编制12名，实际在编人（行政编制5人，行政工勤1人，参公事业编制5人），退休2人。单位无公务用车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区委编办收入预算总额为197.06万元，其中：一般公共预算拨款收入197.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算197.06万元，其中：工资福利支出161.83万元，日常公用支出19.44万元，对个人和家庭的补助支出11.28万元，项目支出4.5万元。一般公共预算较去年增加13.93%，增加的主要原因是人员增加，人员经费及公用经费随之增加。

（一）收入预算情况

仁和区委编办2022年收入预算197.06万元，其中：本年一般公共预算拨款收入197.06万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。一般公共预算收入比2021年预算数增加27.45万元，增加13.93%，增加的主要原因是人员增加，人员经费及公用经费随之增加。

（二）支出预算情况

仁和区委编办2022年支出预算197.06万元，其中：基本支出192.56万元，占97.72%；项目支出4.5万元，占2.28%。支出预算比2021年预算数增加27.45万元，增加13.93%，增加的主要原因是人员增加，人员经费及公用经费随之增加。

仁和区委编办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的机构改革工作。

基本支出，是用于保障保障行政及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机构改革等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

• 一般公共服务支出151.23万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：各项机构改革经费保障。

（二）社会保障和就业支出18.18万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出10.34万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出17.30万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区委编办2022年一般公共预算当年拨款197.06万元，比2021年预算数增加27.45万元，主要是人员增加，人员经费及公用经费随之增加。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出151.23万元，占76.74%；社会保障和就业支出18.18万元，占9.23%；医疗卫生与计划生育支出10.34万元，占5.25%；住房保障支出17.30万元，占8.78%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区委编办2022年一般公共预算基本支出192.56万元，其中：

人员经费173.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金, 其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区委编办2022年“三公”经费财政拨款预算数0.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算0.37万元，与2020年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无公务用车购置及运行维护费预算，与2021年预算持平。

   七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区委编办2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

   八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区委编办2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，仁和区委编办以及下属参照公务员法管理的1家事业单位（仁和区事业单位登记服务中心）机关运行经费财政拨款预算为19.44万元，比2021年预算增加3.39万元，增长17.44%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，仁和区委编办及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，仁和区委编办安排政府采购预算0.22万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2022年仁和区委编办部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款4.5万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2022年仁和区委编办预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2022年部门预算绩效目标申报表

附件1：仁和区2022年仁和区委编办预算公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附表3：2022年部门预算绩效目标申报表.xls