2025年度
中共攀枝花市仁和区委

机构编制委员会办公室

部门预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2025年3月28日

一、基本职能及主要工作……………………………………………………… 3

二、基本情况  ………………………………………………………………… 4

三、收支预算总体情况 …………………………………………………………5

四、一般公共预算当年拨款情况说明 …………………………………………6

五、一般公共预算基本支出情况说明 …………………………………………7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况   …………………………………7

七、政府性基金预算支出情况说明  ……………………………………………8

八、国有资本经营预算支出情况说明   ………………………………………8

九、其他重要事项的情况说明  ……………………………………………… 8

十、其他重要事项的情况说明  ……………………………………………… 8

附件：   …………………………………………………………………………9

1.2025年仁和区委编办预算公开表

    2.部门预算名词解释

3.2025年区委编办预算绩效目标申报表

 

中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室关于2025年部门预算编制的说明

 

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.主要负责贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，并监督实施。

2.研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区属各部门“三定”规定方案，指导全区各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果；参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.协调区级各部门之间及区级各部门与乡镇之间的职责分工，拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案及调整编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，会同有关部门严格控制财政供养人员。对区属机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 研究拟定全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

5.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

6.负责全区事业单位登记管理工作。

7.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（二）2025年重点工作任务介绍。

1.坚持以深化改革为突破构建简约高效体制机制。重点抓好14个乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作，进一步理清区级部门、乡镇（街道）职责边界，构建协同高效工作机制。

2.坚持以服务中心大局为核心强化机构编制保障。把机构编制管理寓于服务之中，持续推动编制资源向中心大局、重点工作倾斜。一以贯之，全过程做好服务仁和区城乡融合发展，高质量发展建设共同富裕试验区。

3.坚持以创新挖潜为关键高效盘活机构编制资源。重点推动全区机关事业单位“基本+周转”统筹用编管理落实落地，实现机关事业单位用编更科学、更高效管理。

二、基本情况

仁和区委编办核定的内设机构三个，下属非独立核算事业单位1个，即：攀枝花市仁和区事业单位登记服务中心。仁和区委编办共核定编制12名，实际在编人员12人，退休3人。单位无公务用车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年仁和区委编办收入预算总额为238.44万元，其中：一般公共预算拨款收入238.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算238.44万元，其中：工资福利支出207.99万元，日常公用支出22.78万元，对个人和家庭的补助支出3.67万元，项目支出4万元。

（一）收入预算情况

仁和区委编办2025年收入预算238.44万元，其中：本年一般公共预算拨款收入238.44万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区委编办2025年支出预算238.44万元，其中：基本支出234.44万元，占98.32%；项目支出4万元，占1.68%。

仁和区委编办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的机构编制保障及机构改革工作。

基本支出，是用于保障机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机构改革等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

• 1.一般公共服务支出181.6万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：各项机构改革经费保障。

2.社会保障和就业支出25.52万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出13.33万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出17.99万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区委编办2025年一般公共预算当年拨款238.44万元，比2024年预算数减少8.54万元，主要是减少项目经费及对个人和家庭的补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出181.6万元，占76.16%；社会保障和就业支出25.52万元，占10.7%；医疗卫生与计划生育支出13.33万元，占5.59%；住房保障支出17.99万元，占7.55%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区委编办2025年一般公共预算基本支出234.44万元，其中：

人员经费207.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金， 其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区委编办2025年“三公”经费财政拨款预算数0.33万元，其中：公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。          

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0.33万元，较2024年预算下降1%，主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区委编办2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区委编办2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区委编办2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，仁和区委编办以及下属事业单位1家机关运行经费财政拨款预算为22.78万元，比2024年预算增加0.1万元，增加0.44%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，仁和区委编办及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，仁和区委编办安排政府采购预算1万元，主要用于办公设备采购。

（四）预算绩效情况

2025年仁和区委编办开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

附件：1. 仁和区2025年区委编办预算公开表

2.部门预算名词解释

3.2025年区委编办预算绩效目标申报表

附件1：部门预算公开报表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：2025年区委编办预算绩效目标申报表（2025）.doc