2024年度
中共攀枝花市仁和区委

机构编制委员会办公室

部门预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2024年3月7日

 

一、基本职能及主要工作……………………………………………………… 3

二、基本情况  ………………………………………………………………… 4

三、收支预算总体情况 …………………………………………………………5

四、一般公共预算当年拨款情况说明 …………………………………………6

五、一般公共预算基本支出情况说明 …………………………………………6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况   …………………………………7

七、政府性基金预算支出情况说明  ……………………………………………8

八、国有资本经营预算支出情况说明   ………………………………………8

九、其他重要事项的情况说明  ……………………………………………… 8

十、其他重要事项的情况说明  ……………………………………………… 8

附件：   …………………………………………………………………………9

附件一：2024年仁和区委编办预算公开表

附件二：部门预算名词解释

附件三：2024年部门预算绩效目标申报表

 

 

中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室关于2024年部门预算编制的说明

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.主要负责贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，并监督实施。

2.研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区属各部门“三定”规定方案，指导全区各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果；参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.协调区级各部门之间及区级各部门与乡镇之间的职责分工，拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案及调整编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，会同有关部门严格控制财政供养人员。对区属机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 研究拟定全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

5.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

6.负责全区事业单位登记管理工作。

7.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务介绍

1.做好新一轮党政机构改革及相关工作。根据党政机构改革安排，按要求高质量完成我区新一轮党政机构改革；完成党政机构改革中涉及事业机构编制相应调整。

2.做好深化事业单位改革后续相关工作。动态跟踪掌握深化事业单位改革后事业单位运行情况，优化完善事业单位机构编制事宜，抓好事业单位改革总结评估、经验提炼和问题研究。

3.持续做好两项改革“后半篇”文章工作。根据上级权责清单动态调整情况，做好区级和乡镇权力清单调整；加强乡镇“扁平化”管理指导。

4.推进区级机关“基本+周转”统筹用编运行机制。在党政机构改革后，有序推进区级机关“基本+周转”统筹用编运行机制。

5.探索建立事业单位年度履职评估机制。拟定《事业单位年度履职评估实施方案》，扎实开展事业单位履职评估工作，进一步规范事业单位行为，提高公益服务质量。

二、基本情况

仁和区委编办核定的内设机构三个，下属非独立核算参照公务员法管理的事业单位1个，即：攀枝花市仁和区事业单位登记服务中心。仁和区委编办共核定编制12名，实际在编12人（行政编制7人，参公事业编制5人），退休3人。单位无公务用车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和区委编办收入预算总额为246.98万元，其中：一般公共预算拨款收入246.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算246.98万元，其中：工资福利支出213.33万元，日常公用支出22.68万元，对个人和家庭的补助支出2.97万元，项目支出8万元。

（一）收入预算情况

仁和区委编办2024年收入预算246.98万元，其中：本年一般公共预算拨款收入246.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区委编办2024年支出预算246.98万元，其中：基本支出238.98万元，占96.76%；项目支出8万元，占3.24%。

仁和区委编办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的机构改革工作。

基本支出，是用于保障行政及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机构改革等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出190.98万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：各项机构改革经费保障。

2. 社会保障和就业支出24.73万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3. 医疗卫生支出13.29万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出17.98万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区委编办2024年一般公共预算当年拨款246.98万元，比2023年预算数增加36.39万元，主要是人员增加，人员经费、办公经费增加，以及项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出190.98万元，占77.33%；社会保障和就业支出24.73万元，占10.01%；医疗卫生与计划生育支出13.29万元，占5.38%；住房保障支出17.98万元，占7.28%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区委编办2024年一般公共预算基本支出238.98万元，其中：

人员经费216.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、基础绩效工资、职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金， 其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区委编办2024年“三公”经费财政拨款预算数0.33万元，其中：公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算0.33万元，较2023年预算减少1%，主要是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区委编办2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区委编办2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区委编办2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，仁和区委编办以及下属参照公务员法管理的1家事业单位（仁和区事业单位登记服务中心）机关运行经费财政拨款预算为22.68万元，比2023年预算增加3.67万元，增加16.18%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仁和区委编办及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，仁和区委编办安排政府采购预算2万元，主要用于办公设施设备采购。

（四）预算绩效情况

2024年仁和区委编办开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算8万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算8万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

附件：1. 仁和区2024年区委编办预算公开表

2.部门预算名词解释

3.2024年部门预算绩效目标申报表

 

附件1：仁和区2024年区委编办预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：2024年部门预算绩效目标申报表.xls