目录

公开时间：2021年3月30日

一、基本职能及主要工作…………………………………………….…..… ..…..3

（一）职能简介……………………………………………………………....……3

（二）2021年重点工作任务介绍…………………………………………....……4

二、基本情况..............………………………………….……………….…....……5

三、收支预算总体情况………………………………….………………..….……5

（一）收入预算情况................................………….…………………..…........…6

（二）支出预算情况.........................................…………………….......……...…6

四、一般公共预算当年拨款情况说明.....……...............…….......................…..7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………………….……….…...…..7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况…………………………………..….…7

五、一般公共预算基本支出情况说明…………………........…………....….…..7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况…………………….……...….……..8

（一）因公出国（境）费…………………………………………………...……8

（二）公务接待费………………………………………......……………….....…8

（三）公务用车购置及运行维护费……………………..………………....….…8

七、政府性基金预算支出情况说明……………………………………………...9

八、国有资本经营预算支出情况说明…………………………..…………...…..9

九、其他重要事项的情况说明………………………………………….….…….9

（一）业务运行经费……………............................……………………….....…..9

（二）国有资产占有使用情况……......................……............…………......…..9

（三）政府采购情况……………....................................………………........…..9

（四）绩效目标设置情况….............................……………………….…......…..9

.    附件…………….....…........................................................................…......…..9

 

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

主要负责区委及区委办公室办文工作、办会工作、办事工作；全区目标绩效管理工作；区委全面深化改革委员会办公室工作；机要保密工作及区委国家安全委员会办公室工作。

（二）2021年重点工作任务介绍

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、市委决策部署，认真履行好综合协调、信息服务、参谋助手、督查落实等功能，充分发挥沟通上下，联系左右，协调内外的作用，切实肩负起“坚强前哨”和“巩固后院”职责。

二、基本情况

中共攀枝花市仁和区委办公室（简称区委办公室）是区委工作机关，为正科级。区委办公室行政编制21名（含单列编制3名），参公编制4名，事业编制5名，机关后勤服务人员控制数5名。其中：主任1名（由区委常委兼任），常务副主任1名（正科级），副主任3名，党总支书记1名；现实有在职行政人员16名，参公人员3名，事业人员1名，机关后勤服务人员5名，退休人员13名；单位有车辆编制2个，现有车辆2辆，其中保密专用车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年区委办收入预算总额为723.44万元，其中：一般公共预算拨款收入723.44万元；相应安排支出预算723.44万元，其中：工资福利支出469.02万元，日常公用支出83.7万元，对个人和家庭的补助支出11.44万元，项目支出159.28万元。

（一）收入预算情况

区委办2021年收入预算723.44万元，其中：本年一般公共预算拨款收入723.44万元，占100%。

（二）支出预算情况

区委办2021年支出预算723.44万元，其中：基本支出564.16万元，占77.98%；项目支出159.28万元，占22.02%。

区委办预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的招商引资、绩效考核、重点项目督查、保密、深化改革等工作。

基本支出，是用于保障区委办公室、区委保密机要局、区委目标绩效管理办公室、区委全面深化改革委员会办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区委办公室、区委保密机要局、区委目标绩效管理办公室、区委全面深化改革委员会办公室等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出611.99万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出45.78万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出21.88万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出43.79万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委办2021年一般公共预算当年拨款723.44万元，比2020年预算数减少63.05万元，主要是工资福利支出减少以及项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出611.99万元，占84.59%；社会保障与就业支出45.78万元，占6.34%；医疗卫生与计划生育支出21.88万元，占3.02%；住房保障支出43.79万元，占6.05%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区委办2021年一般公共预算基本支出564.16万元，其中：

人员经费480.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费83.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区委办2021年“三公”经费财政拨款预算数24.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.7万元，公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算14.7万元，较2020年预算增长下降1%，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费10万元，较2020年预算持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车2辆，都为越野车。

2021年无公务用车购置预算。

2021年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障区委书记日常工作及机要保密等工作开展。。

       七、政府性基金预算支出情况说明

区委办2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

       八、国有资本经营预算支出情况说明

区委办2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

       九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，区委办的机关运行经费财政拨款预算为83.70万元，比2020年预算减少1.36万元，下降1.6%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，区委办及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，区委办安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年区委办部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款159.28万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件1：2021年中共攀枝花市仁和区委办公室预算公开表.xls

附件2：名词解释.doc

附件3：2021年部门预算项目支出绩效目标申报表.docx