中共攀枝花市仁和区委员会办公室

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

主要负责区委及区委办公室办文工作、办会工作、办事工作；全区目标绩效管理工作；区委全面深化改革委员会办公室工作；机要保密工作及区委国家安全委员会办公室工作。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1.做好会议筹办工作。做好党代会、全委会、区委常委会、区委书记专题会等服务保障工作，保障区委各类会议顺利召开。

2.做好区委领导同志公务活动协调工作，做好各级部委和省市两级领导及机关负责同志来我区调研的服务和协调工作。

3.做好区委重要文稿、部分区委文件的起草、校正、印发工作，做好公文处理工作。

4.围绕中央、省委、市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件，做好相关贯彻落实情况的督促检查工作。

5.做好全区档案事业行政管理工作。

6.协助处理好人民群众对区委和区委领导的来信来访工作。

7.全面统筹相关领域重点改革工作，认真贯彻落实省、市、区相关规定，立足我区实际，深入研究改革工作推进方式方法，扎实推进改革事项。

8.强化密码和保密工作，进一步规范制度，完善密码通信网络，建设标准化密码机房，圆满完成市级保密、密码考核任务。

9.做好电子政务基础设施建设和重大电子政务项目的建设工作；加强电子政务内、外网运行维护与管理工作，确保信息安全保密，努力构建电子政务内、外网系统安全保障体系。

二、基本情况

中共攀枝花市仁和区委办公室（简称区委办公室）是区委工作机关，为正科级。挂区委目标绩效管理办公室、区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局牌子，承担区委全面深化改革委员会办公室（简称区国安办）工作；区委办公室行政编制21名（含单列编制3名）。其中：主任1名（由区委常委兼任），常务副主任1名（正科级），副主任3名，党总支书记1名，机关后勤人员控制数5名，参公事业编制6个；现实有在职人员24人，退休人员13人；单位有车辆编制2个，现有车辆2辆，其中保密专用车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年区委办收入预算总额为786.49万元，其中：一般公共预算拨款收入786.49万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算786.49万元，其中：工资福利支出491.6万元，日常公用支出85.06万元，对个人和家庭的补助支出13万元，项目支出187.42万元。

（一）收入预算情况

区委办2020年收入预算786.49万元，其中：本年一般公共预算拨款收入786.49万元，占100%。

（二）支出预算情况

区委办2020年支出预算786.49万元，其中：基本支出599.07万元，占76.2%；项目支出187.42万元，占23.8%。

区委办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的招商引资、绩效、重点项目督查、保密、国安、深化改革等工作。

基本支出，是用于保障区委办公室、区委保密机局、党政内网服务中心、区委目标绩效管理办公室、区委全面深化改革委员会办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区委办公室、区委保密机局、党政内网服务中心、区委目标绩效管理办公室、区委全面深化改革委员会办公室等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出680.74万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行（党委）支出480.27万元，一般行政管理事务（党委）支出147.57万元，事业运行（党委）13.05万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出39.9万元。

（二）社会保障和就业支出41.35万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出18.29万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出46.11万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委办2020年一般公共预算当年拨款786.49万元，比2019年预算数减少79.68万元，主要是2020年相比2019年人员减少5人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出680.74万元，占86.55%；社会保障与就业支出41.35万元，占5.26%；医疗卫生与计划生育支出18.29万元，占2.33%；住房保障支出46.11万元，占5.86%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区委办2020年一般公共预算基本支出504.6万元，其中：

人员经费491.6万元，主要包括：基本工资186.08万元、津贴补贴199.47万元、奖金7.52万元、绩效工资1.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.31万元，职工基本医疗保险缴费15.49万元，公务员医疗补助缴费2.8，其他社会保障缴费1万元，住房公积金46.11万元。

公用经费85.06万元，主要包括：办公费18.04万元，电费3万元，邮电费2.53万元，差旅费8万元，公务接待费14.85万元，工会经费3.5万元，福利费3.54万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用19.8万元，其他商品和服务支出1.8万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区委办2020年“三公”经费财政拨款预算数24.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.85万元，公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算14.85万元，较2019年预算下降5%，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费10万元，与2019年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车2辆，都为越野车。

2020年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障区委书记工作及机要保密等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

区委办2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

区委办2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，区委办的机关运行经费财政拨款预算为85.06万元，比2019年预算减少17.2万元，下降16.83%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，区委办及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2020年，区委办安排政府采购预算24.9万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务、国产化替代等。

（四）绩效目标设置情况

2020年区委办部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款187.42万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件1：2020年中共攀枝花市仁和区委办公室部门预算公开表.xls

附件2：名词解释.doc

附件3：:部门预算项目支出绩效目标申报表.xls

 

 

 

 

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