1、仁和区退役军人事务局2022年单位部门预算编制说明.pdf

2、仁和区退役军人事务局2022年部门预算公开表.pdf

3、部门预算名词解释.pdf

4、2022年部门预算绩效目标申报表.pdf

 

攀枝花市仁和区退役军人事务局

关于2022年部门预算编制的说明

 

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并监督实施，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4、贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。

7、组织、指导拥军优属工作，协调拥政爱民工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事例。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

12、完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

13、职能转变。加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2022年重点工作

 2022年紧紧围绕市委“三个圈层”、区委“宜人新城、产业新区”中心工作，以谋划“十四五”规划为着力点，突出政治属性，强化党建引领，着力抓好思想政治建设、军人军属合法权益维护、自身建设等，找准服务中心大局的结合点和切入点，继续谱写全区退役军人事务工作和双拥工作新篇章。

一是继续全面学习宣传贯彻《退役军人保障法》。将《退役军人保障法》、《中华人民共和国军人地位和权益保障法》列入区委常委会、区政府常务会会前学法议程，加大各乡镇（街道）退役军人服务站及退役军人学习宣传力度，努力营造全民学习、全社会关心支持退役军人的良好氛围，切实维护军人军属合法权益，“让军人成为全社会尊崇的职业”得到真正体现。

二是加强退役军人服务保障体系建设。高质量开展全国示范型退役军人服务站和“枫桥式”退役军人服务站点创建工作；全面优化站点布局，整合服务平台、丰富服务内容，有序推进政务服务“一体化”和共建共享“服务超市”试点，打通服务保障的“最后一公里”，让数据多跑路、服务对象少跑腿；以退役军人事务“十四五”重点专项规划为统领，对标国家、省、市、区“十四五”规划和2035年远景目标《纲要》，主动对接落实《“十四五”时期社会服务设施兜底线工程实施方案》，加快同德烈士陵园提质改建、军转干部培训等退役军人事务规划体系，加大向上汇报对接力度，争取更多政策、项目和资金支持。

三是持续做好抚恤优待、移交安置、就业培训等工作。按中央、省、市政策做好各项退役军人事务工作，深入乡镇征求退役军人意见，根据征求意见开展免费就业培训，培训完成后充分发动成员单位力量，动员辖区企事业单位，根据退役军人自身优势组织至少2场专场招聘会，帮助退役军人实现就业。

四是高质量抓好双拥共建工作。以省级双拥模范（先进）城（县、区）创建命名表彰成果为基础，以创建新一届“省级双拥模范区”为契机，认真查找薄弱环节，补齐短板弱项，打造特色亮点；常态化做好悬挂光荣牌、向立功受奖军人家庭送喜报、迎接退役军人光荣返乡等工作，持续巩固军政军民心连心、同呼吸共命运的鱼水深情。

五是着力深化共建共享务实合作。退役军人事务系统要围绕服务中心大局主动作为，联手县区协作，共同搭建高效有序的退役军人工作协作机制，充实合作事项，丰富合作内容，促进互联互动；开放共享退役军人创业扶持政策发布、就业创业培训、市场开拓等咨询指导服务；定期交换退役军人重点群体就业数据，不定期开展区域性创业项目推介会和退役军人创业大赛等活动，联合组织“线上+线下”“现场+远程”等专场招聘，为区域内退役军人富余劳动力有序流动提供便利，帮助更多优秀退役军人就业创业；严实稳细做好涉军信访维稳工作，妥善清理解决历史遗留问题，全力维护社会稳定。

二、基本情况

仁和区退役军人事务局行政编制3名，现有工作人员3名；事业编制3名，现有工作人员2名。内设2个行政科室（拥军优抚股和综合股），一个下属事业单位（仁和区退役军人服务中心）。单位无公务车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区退役军人事务局收入预算总额为1624.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1544.66万元，政府性基金预算拨款收入80万元；相应安排支出预算1624.66万元，其中：工资福利支出114.81万元，日常公用支出13.90万元，对个人和家庭的补助支出7.54万元，项目支出1488.41万元。

（一）收入预算情况

仁和区退役军人事务局2022年收入预算1624.66万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1544.66万元，占95.08%；政府性基金预算拨款收入80万元，占4.92%。

（二）支出预算情况

仁和区退役军人事务局2022年支出预算1624.66万元，其中：基本支出136.25万元，占8.39%；项目支出1488.41万元，占91.61%。

仁和区退役军人事务局预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的双拥优抚安置工作。

基本支出，是用于保障仁和区退役军人事务局及仁和区退役军人服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区退役军人事务局和攀枝花市仁和区退役军人服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

• 社会保障和就业支出1458.90万元，主要用于机关、下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：双拥工作、优抚安置支出。

（二）医疗卫生支出73.22万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助以及重点优待对象医疗补助等。

（三）城乡社区支出80万元，政府性基金预算，主要用于困难退役军人专项帮扶基金支出。

（四）住房保障支出12.54万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款1544.66万元，比2021年预算数894.97万元，增加649.69万元，主要是由于将上级专项资金纳入本级预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1458.90万元，占89.80%；医疗卫生支出73.22万元，占4.51%；住房保障支出12.54万元，占0.77%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出136.25万元，其中：

人员经费122.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员支出。

公用经费13.90万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等公用支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区退役军人事务局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.98万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年无因公出国（境）经费预算。2021年也无因公出国经费预算。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算0.98万元，用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。2021年安排公务接待费1万元，较2021年预算减少0.02万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无公务用车购置及运行维护费经费预算，2021年也无。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区退役军人事务局2022年政府性基金预算安排的支出80万元，均为项目支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区退役军人事务局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，攀枝花市仁和区退役军人事务局及攀枝花市仁和区退役军人服务中心运行经费财政拨款预算为12.30万元，2021年预算11.75万元，比2021年预算增加0.55万元，增长4.47%。

（二）国有资产占有使用情况

攀枝花市仁和区退役军人事务局无公务用车，也无单位价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2022年，攀枝花市仁和区退役军人事务局未安排政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2022年仁和区退役军人事务局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款785.02万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2021年退役军人事务局预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表