攀枝花市仁和区退役军人事务局

关于2023年部门预算编制的说明

2023年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并监督实施，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4、贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。

7、组织、指导拥军优属工作，协调拥政爱民工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事例。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

12、完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

13、职能转变。加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值。

（二）2023年重点工作任务介绍。

紧紧围绕市委“三个圈层”、区委“宜人新城、产业新区”中心工作，以谋划“十四五”规划为着力点，突出政治属性，强化党建引领，着力抓好思想政治建设、军人军属合法权益维护、自身建设等，找准服务中心大局的结合点和切入点，继续谱写全区退役军人事务工作和双拥工作新篇章。

（1）继续加强重点工作建设。将同德烈士陵园改建项目（展陈馆建设）列入区委、区政府重点工作，按时间倒排表开展工作。将退役军人优待证办理和建档立卡列为中心工作，保质保量为退役军人服好务。

（2）加强退役军人服务保障体系建设。高质量开展全国示范型退役军人服务站和“枫桥式”退役军人服务站点创建工作；全面优化站点布局，整合服务平台、丰富服务内容，有序推进政务服务“一体化”和共建共享“服务超市”试点，打通服务保障的“最后一公里”，让数据多跑路、服务对象少跑腿；以退役军人事务“十四五”重点专项规划为统领，对标国家、省、市、区“十四五”规划和2035年远景目标《纲要》，主动对接落实《“十四五”时期社会服务设施兜底线工程实施方案》，加快同德烈士陵园改建后管理运用、军转干部培训等退役军人事务规划体系，加大向上汇报对接力度，争取更多政策、项目和资金支持。

（3）持续做好抚恤优待、移交安置、就业培训等工作。按中央、省、市政策做好各项退役军人事务工作，深入乡镇征求退役军人意见，根据征求意见开展免费就业培训，培训完成后充分发动成员单位力量，动员辖区企事业单位，根据退役军人自身优势组织至少2场专场招聘会，帮助退役军人实现就业。

（4）高质量抓好双拥共建工作。完成省第十二届双拥模范（先进）城（县、区）创建命名工作，以创建新一届“省级双拥模范区”为契机，认真查找薄弱环节，补齐短板弱项，打造仁和区双拥工作特色亮点；常态化做好悬挂光荣牌、向立功受奖军人家庭送喜报、迎接退役军人光荣返乡等工作，持续巩固军政军民心连心、同呼吸共命运的鱼水深情。

（5）着力深化共建共享务实合作。退役军人事务系统要围绕服务中心大局主动作为，联手区县协作，共同搭建高效有序的退役军人工作协作机制，充实合作事项，丰富合作内容，促进互联互动；开放共享退役军人创业扶持政策发布、就业创业培训、市场开拓等咨询指导服务；定期交换退役军人重点群体就业数据，不定期开展区域性创业项目推介会和退役军人创业大赛等活动，联合组织“线上+线下”“现场+远程”等专场招聘，为区域内退役军人富余劳动力有序流动提供便利，帮助更多优秀退役军人就业创业；严实稳细做好涉军信访维稳工作，妥善清理解决历史遗留问题，全力维护社会稳定。

二、基本情况

攀枝花市仁和区退役军人事务局下属非独立核算单位1个，攀枝花市仁和区退役军人服务中心，为其他事业单位。事业编制5个，实有工作人员4人。局机关现有行政编制4名，现有工作人员4名；内设2个行政科室（拥军优抚股和综合股），一个下属事业单位（仁和区退役军人服务中心）。单位无公务车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区退役军人事务局收入预算总额为1165.58万元，均为一般公共预算拨款收入1165.58万元；相应安排支出预算1165.58万元，其中：工资福利支出140.15万元，日常公用支出16.19万元，对个人和家庭的补助支出8.66万元，项目支出1000.58万元。

（一）收入预算情况

仁和区退役军人事务局2023年支出预算1165.58万元，其中：基本支出165.00万元，占14.16%；项目支出1000.58万元，占85.84%。

仁和区退役军人事务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的双拥优抚安置工作。

基本支出，是用于保障仁和区退役军人事务局及仁和区退役军人服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区退役军人事务局和攀枝花市仁和区退役军人服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

• 社会保障和就业支出1112.68万元，主要用于机关、下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：双拥工作、优抚安置支出。
• 医疗卫生支出39.58万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助以及重点优待对象医疗补助等。

住房保障支出13.32万元，用于机关及下属事业四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款1165.58万元，比2022年预算数减少379.08万元，主要是未将上级专项资金纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1112.68万元，占95.46%；医疗卫生支出39.58万元，占3.40%；住房保障支出13.32万元，占1.14%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出1165.58万元，其中：

人员经费148.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员支出。

公用经费16.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区退役军人事务局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.88万元，均为公务接待费。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算0.88万元，较2022年预算下降10%，主要原因是节约开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、业务学习交流等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

仁和区退役军人事务局无公务用车，2023年无公务用车购置及运行维护费经费预算。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区退役军人事务局2023年无非财政拨款预算安排“三公”经费的支出。

• 政府性基金预算支出情况说明

仁和区退役军人事务局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区退役军人事务局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区退役军人事务局以及下属事业单位仁和区退役军人服务中心的机关运行经费财政拨款预算为16.19万元，比2022年预算增加2.29万元，增长14.14%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区退役军人事务局无公务用车，也无单位价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区退役军人事务局未安排政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区退役军人事务局开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算1000.58万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算14.3万元；特定目标类项目18个，涉及预算986.28万元。

 

 

附件：1.仁和区2023年退役军人事务局预算公开表

            2. 部门预算名词解释

            3. 2023年部门预算绩效目标申报表

 

公开附件1：仁和区2023年部门预算公开表.xlsx         公开附件2 部门预算名词解释.pdf        公开附件3： 2023年部门预算绩效目标申报表.xlsx