2021年度部门预算整体绩效自评表(1).pdf 部门预算整体绩效自评报告（退役军人事务局2021）.pdf 资金绩效自评表.xls1、部门预算项目支出绩效自评报告（罗盛坤伤残抚恤）.pdf 2、部门预算项目支出绩效自评报告（1-4级伤残军人护理费）.pdf 3、部门预算项目支出绩效自评报告（复员退伍军人、两参人员、带病还乡退役军人生活补助）.pdf 4、部门预算项目支出绩效自评报告（义务兵家庭优待金）.pdf 5、部门预算项目支出绩效自评报告（优抚对象自然增长）.pdf 6、部门预算项目支出绩效自评报告（伤残军人医保）.pdf 7、部门预算项目支出绩效自评报告（优抚对象临时价格补贴）.pdf 8、部门预算项目支出绩效自评报告（自主就业退役士兵地方经济补助金）.pdf 9、部门预算项目支出绩效自评报告（自主就业退役士兵教育培训）.pdf 10、部门预算项目支出绩效自评报告（自主择业军转干部医保）.pdf 11、部门预算项目支出绩效自评报告（随军随队配偶安置）.pdf 12、部门预算项目支出绩效自评报告（退役士兵待安置期间生活补助费及医保社保）.pdf 13、部门预算项目支出绩效自评报告（烈士陵园管护费）.pdf 14、部门预算项目支出绩效自评报告（“枫桥式”和示范型退役军人服务中心、站创建）.pdf 15、部门预算项目支出绩效自评报告（出国参战援老民工生活补助）.pdf 16、部门预算项目支出绩效自评报告（退役军人服务中心运行费用）.pdf 17、部门预算项目支出绩效自评报告（大学生入伍奖励金）.pdf 18、部门预算项目支出绩效自评报告（烈士公祭活动）.pdf 19、部门预算项目支出绩效自评报告（双拥工作经费）.pdf 20、部门预算项目支出绩效自评报告（八一走访慰问）.pdf 21、部门预算项目支出绩效自评报告（现役军人立功受奖）.pdf 22、部门预算项目支出绩效自评报告（烈士祭扫差旅费）.pdf 23、部门预算项目支出绩效自评报告（重点优待对象医疗补助）.pdf 24、部门预算项目支出绩效自评报告（财务软件服务费）.pdf

攀枝花市仁和区退役军人事务局

2021年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

仁和区退役军人事务局主要职能：

1. 落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并监督实施，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4. 贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

5. 组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。

7. 组织、指导拥军优属工作，协调拥政爱民工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事例。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。按照省、市要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

12. 完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

13. 职能转变。加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

截止2021年12月31日，行政编制3个，有工作人员3名；事业编制3个，有工作人员2名。内设2个科室（拥军优抚股和综合股）；一个下属事业单位（仁和区退役军人服务中心）。截止2021年末，仁和区退役军人事务局实有资产合计28.7万元，其中：银行存款6.70万元，固定资产原值27.99万元，固定资产累计折旧5.47万元，固定资产净值22.52万元

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

2021年全年预算数为2039.85万元（其中：人员经费103.44万元，公用经费11.75万元，项目资金796.24万元，上级划拨项目资金1128.42万元），实际完成数1775.58万元，执行率为87.04%。

1、基本支出安排及使用情况

2021年一般公共预算基本支出111.37万元，其中：人员经费101.46万元，公用经费9.91万元。。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年年初安排项目资金790.29万元，实际项目支出1664.21万元，用于完成优抚抚恤安置、拥军优属、体系建设、烈士褒扬专项业务工作的经费支出。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年一般公共预算基本支出年初为104.68万元，追加预算安排10.51万元，其中：人员经费追加10.51万元，公用经费追加0万元，追加后基本支出预算为115.19万元，支出主要用于人员调入工资、保险、公积金、目标绩效奖励以及退休人员职业年金做实。项目支出年初预算为790.29万元，追加预算5.95万元，追加后项目预算为796.24万元，追加预算支出主要用于现役军人立功受奖奖励金、“枫桥式”和示范型退役军人服务中心（站）创建、“八一”走访慰问。

（三）专项资金安排及支出情况

2021年共下达区级项目资金796.24万元（其中年中追加专项资金安排5.95万元）。截止2021年12月31日，支出1664.21万元（本级财政资金700.35万元，上级财政资金963.86万元，其中：财务软件维护更新0.08万元；春节走访慰问18.73万元；1-4级伤残军人护理费11.73万元；在乡复员、退伍军人生活补助22.98万元；义务兵优待金247.85万元；伤残军人医保0.78万元；优抚对象抚恤和生活补助880.46万元；优抚对象自然增长107.22万元；“枫桥式”和示范型退役军人服务中心、站创建17.96万元；自主就业退役士兵地方一次性经济补助92.7万元； 困难军人帮扶7.54万元；自主就业退役士兵教育培训7.17万元；自主择业军转干部医保9万元；退役军人养老保险接续8.72万元；服务中心运行费用11.95万元；烈士陵园管护费2万元；出国参战援老民工生活补助3.89万元；大学生入伍奖励金104.4万元；9.30烈士公祭活动1.92万元；现役军人立功受奖奖励金4.15万元；八一走访慰问11.30万元；关爱老兵暖心行动走访慰问3.65万元；重点优抚对象医疗补助76.62万元；代缴退役军人养老保险5.38万元；双拥工作经费5万元；其他退役军人事务管理支出1.03万元）。

区级项目资金执行率为87.96%。未完成执行的主要原因是：（1）疫情原因，部分项目未执行。烈属祭扫差旅费、自主就业退役军人线下培训。（2）政策调整原因。将罗盛坤伤残抚恤项目纳入上级资金发放；优抚对象临时价格补贴因当年物价稳定，未执行该项目。（3）部分项目计划编制不够精准。退役士兵安置期间生活补助及医保社保项目、随军随队配偶安置项目应考虑当年实际情况进行计划编制。（4）执行过程中存在预算执行欠进度情况 。自主就业退役士兵地方一次性经济补助因部分退役士兵未及时提供银行卡号，未及时发放。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

上年结转项目资金79.87万元，支出79.87万元，主要用于重点优抚对象医疗补助、代缴部分退役军人养老保险、其他优抚支出等项目。

（五）其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

为深入贯彻落实《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅【2022】5号）、《攀枝花市仁和区贯彻落实<四川省全面实施预算绩效管理实施意见>的工作方案》要求，深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，开展绩效评价工作。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

 数量指标完成情况：在职职工6人，发放工资、绩效、补助，并按时缴纳社保，公积金，保障了职工正常福利待遇。

质量指标完成情况：按照时间要求，保质保量完成各项工作。

时效指标完成情况：工作任务完成时间节点1年内完成。

成本指标完成情况：为保障全年目标任务顺利完成，实际成本支出113.37万元，执行率为96.68%，因有两名人员退休及厉行节约公用经费有剩余，剩余资金财政已追减。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，办好民生实事，推动退役军人事业稳步发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象对项目实施满意度≥85%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

仁和区退役军人事务2021年共24个区级项目，资金总额1664.21万元，主要涉及民生项目及社会保险和就业支出，其中：上级资金963.86万元，本级财政资金700.35万元。经认真对照检查，攀枝花市仁和区退役军人事务局2021年度财政项目绩效评价工作严格按照省、区财政局要求执行，成果显著，自评结果都为85分以上。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

    我局2021年共24个区级项目，预算项目资金总额1924.66万元，上级资金1128.42万元，本级资金796.24万元，全年实际完成项目19个，实际成本支出为1664.21万元，项目执行率为86.47%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展，办好民生实事，推动退役军人事务工作稳步发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

 服务对象对项目实施满意度≥85%。

（三）上级专项（项目）资金

2021年度，上级项目资金共1128.42万元，其中；优抚对象抚恤和生活补助758.89万元，义务兵优待金141万元，优抚对象医疗补助43.93万元，退役士兵安置（自主就业退役士兵地方一次性经济补助）42.50万元，退役士兵职业教育和技能培训15.59万元，军转干部安置费0.18万元，社保接续5.97万元；优抚对象自然增长110.06万元，困难退役军人帮扶资金7.5万元；暖心行动慰问资金2.8万元。支出963.86万元。

（四）其他需要说明的情况

无

（五）自评结论

从总体情况看，2021年度部门预算整体绩效目标完成情况良好。绩效管理还存在一些不足。主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，绩效管理实施难度大，又因预算绩效管理由财务人员兼顾，缺乏专职专业性，故预算绩效管理还需进一步科学化和全面化。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏绩效目标的原因：疫情原因，部分项目未执行；政策调整原因，部分项目纳入上级资金支付；部分项目计划编制不够精准；在执行过程中存在预算执行欠进度情况 。

下一步改进措施：一是加强组织领导。统一思想，明确责任，为绩效评价工作开展创造好的条件。二是加大专项资金的监管力度，强化绩效理念，不断提高单位的绩效意识。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

我单位将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，通过资金绩效自评，找出差距，进一步提高资金使用效率，达到了既定的绩效目标。整体绩效自评情况，将在攀枝花市仁和区政务网进行公开公示，接受社会和民众监督。

 

                  攀枝花市仁和区退役军人事务局

                                                                     2022年5月13日