攀枝花市仁和区统计局

关于2018年部门预算编制的说明

 

2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；组织实施统计现代化建设规划和国家统计调查计划；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确。监督检查统计法律、法规在全区的执行情况，查处统计违法、违规行为。

实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本统计报表制度，统一组织领导、管理和综合协调全区各乡（镇）、街办、部门的统计和国民经济核算工作。

组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、能源、投资、人口、城乡居民收入、科技、社会发展基本情况、居民消费价格等领域的统计调查，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全区基本统计资料。

组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；审定公布全区基本统计资料。

建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡（镇）、部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

搜集、整理、提供全区的基本统计资料，并对国民经济运行、社会事业发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测，及时、准确、全面向上级业务主管部门提供统计资料，向区党政领导及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供国家、省、市、（县）区级相关的资料，进行横向对比分析。

整理编印《攀枝花市仁和区国民经济年鉴》；定期发布全区国民经济运行情况统计资料；按月编发攀枝花市仁和区国民经济主要指标资料，及时提供政务信息。

建立健全和管理全区统计数据库，逐步实现统计资料搜集、统计数据处理、统计信息的传输及统计管理工作的现代化。

统一管理全区普查经费、统计事业经费，统一管理统计局国有资产，协助管理乡镇统计站统计干部，承办统计从业资格及统计继续教育培训考试有关工作。

指导乡镇、街办、部门的统计工作，组织指导全区统计科学研究及统计学术交流。

组织指导全区统计人员业务培训及统计咨询服务工作。

负责管理普查中心开展各项普查工作。

承担区政府公布的有关行政审批事项。

承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作任务

一、强化统计监测，确保目标任务完成，立足本职 ，加强统计工作力度，及时催收、审核、汇总统计数据，圆满完成各种统计报表上报工作。

二、强化优质服务，充分发挥统计参谋助手作用，深入开展分析、研究，为区委、区政府和社会各界提供统计优质服务。

三、精心组织第三次全国农业普查工作

2017年，仁和区第三次全国农业普查工作在上级农普办指导下，区农普办加强部门协作和对乡镇的业务指导，提前预判，措施有力，农普各项工作事项有序推进。

1.全面落实各项基础工作。（1）经费落实到位。我区2017年度农业普查经费总预算为122.62万元，其中：“两员”报酬105.62万元目前已全部划拨到乡镇。（2）人员落实到位。区农普办落实专兼职工作人员45名，乡镇普办落实工作人员94名，选配普查指导员96人、普查员431名，选齐配强工作力量，保证了全区普查工作有序推进。（3）落实普查责任。仁和区将第三次全国农业普查工作纳入2017年度区委区政府重大目标任务管理，由区委政府县级领导任组长，区统计局牵头，区级相关部门参与配合，各乡镇人民政府实施的项目推进机制。区统计局每月25日前收集整理各部门和乡镇农普工作开展情况及存在的问题及时报区目标办，区目标办按年初制定的普查事项规划对普查工作推进情况进行督查督办。区农普办集中办公人员实行分片区联系指导乡镇农业普查工作制度，保证普查工作按照规划扎实推进。（4）做好农普数据处理设备和环境准备。根据国普办《关于做好第三次全国农业普查省级数据处理环境准备工作的通知》（国农普办字〔2016〕6号）文件要求，做好普查数据处理的各项准备工作。一是区农普办通过区政府采购中心统一采购电脑一体机1台、台式电脑2台、笔记本电脑2台、激光打印机4台、投影仪1台、路由器1台和办公桌椅1套。二是为保证农普数据处理安全，由市统计局采取统一招标采购方式为我区采购防火墙，提升数据处理环境安全防护能力。三是提高统计网带宽，与电信公司重新签订协议，将接入互联网带宽由原来的10兆提升为30兆，大大提高统计内网运行速度。统计内网通过专线向乡镇延伸，为乡镇开展三农普数据处理提供快捷的网络环境。四是区农普办委托省农普办统一采购移动终端数据采集设备（PDA）20台，全部到位投入使用。

2.有力组织实施普查登记和数据审核工作。（1）有力组织实施农业普查现场登记工作。2017年1月1日，第三次全国农普查现场登记工作全面启动，各乡镇农普办采取先集中后分组和先慢后快的登记方式有序组织开展农业普查现场登记工作。（2）发文安排布置农业普查工作。3月17日，区农普办下发《关于进一步加强农业普查工作的通知》（攀仁农普办〔2017〕9号）文件，要求乡镇加强组织领导，添人添措施，按要求有力推进农业普查工作。（3）及时传达省市农普现场登记紧急会议精神，对现场登记查漏补缺和数据审核进行再部署。3月24日省政府农普紧急工作会后，区农普办及时与市农普办联系，获取最新的省市政府农普工作安排和要求，3月26日，全区召开三农普数据审核业务培训工作会，对现场登记查漏补缺、建档立卡贫困户、数据审核业务、数据核实修改和验收等具体工作进行逐一安排布置。（4）分片指导，责任到人。区农普办工作人员按照挂乡镇指导农业普查工作制度规定，将农业普查平台监测、业务指导和数据质量控制责任落实到人。（5）加强平台监测，针对问题一对一开展指导。针对平台审核出的错误提示进行认真梳理，分析出错原因，通过电话联系普查员进行一对一业务指导。（6）平台审核与人工查询奇异值审核结合提升普查数据质量。在平台审核的基础上增加人工奇异值查询审核，从而弥补程序审核不足，努力提升普查数据质量。（7）针对问题深入乡镇开展现场指导。区普办组织业务骨干分别到仁和、太平、布德、前进、务本、中坝、福田和平地等乡镇开展业务指导，面对面开展普查业务指导。（8）采取“5+2”和“白+黑”工作模式，普查人员发扬不怕苦不怕累精神。一方面，农普办工作人员白天下到乡镇普查一线进行现场指导；另一方面，每晚七点半至十点通过平台数据审核，对问题较多的普查员进行电话指导，要求普查员对存在的问题第二天进行现场核实，并据实修改错误。第三次全国农业普查数据审核阶段的工作已全面完成。第三次全国农业普查国家级先进集体申报材料已完成提交。

四、认真开展专题调研，优质服务取得新成效

1.开展城市产业调研分析。2017年，根据区委“大调研、大培训、大提升”要求，仁和区城市产业调研分析作为我局2017年重点项目进行部署落实。

2.开展仁和区统计基础工作调研分析。为深化统计管理制度改革，进一步提升统计源头数据质量，夯实统计基础工作，仁和区统计局2017年上半年开展了全区部门、乡镇、“四上”企业统计基础工作调研。共收到36家区级部门、16个乡（镇）、街办、管委会，辖区内191家企业的问卷回执。通过研究分析统计人员配备、统计经费保障、统计体制机制度等方面的建议和意见，编写了《仁和区统计基础工作调研分析报告》。

五、统计改革专项试点取得阶段性成绩

2017年县区域经济社会综合管理系统建设作为统计改革专项试点已按照市局要求完成了各项工作。目前，系统平台已进入试运行阶段。

六、抓好城乡一体化住户调查工作，样本轮换全面完成

严格执行城乡居民收支调查制度，依法开展居民收支调查。2017年10月，全面完成仁和区城乡一体化住户调查样本的轮换工作。目前，新抽中的大河中路街办、仁和镇、平地镇、同德镇、金江镇、布德镇、前进镇、大龙潭乡、啊喇乡和务本乡共14个调查点已经开始试记账。

七、有序推进基本单位名录库规范化建设

2017年，仁和区认真落实省、市2016至2018年基本单位名录库规范化建设工作要求，各项工作有序推进。

八、认真开展数据质量管理年工作

2017年，根据省、市数据质量管理年活动安排部署，及时推进各阶段工作。

九、扎实抓好脱贫攻坚工作

2017年，一是全面贯彻落实省、市、区脱贫攻坚工作会议精神，完善了中坝乡大纸房村、中坝村7户贫困户精准脱贫痕迹管理收入台账。二是细化年度帮扶责任目标，进一步落实帮扶措施。2017年度，仁和区统计局将为大纸房村提供10000元资金用于发展村集体经济。为大纸房村萝卜地村民组10户计划生育“三结合”联系户提供农业生产资料用于农户种植业发展，每户金额300元，合计3000元。三是机关结对帮扶人员多次深入联系村、联系户进行走访，对联系户的困难原因和增收难等问题进行分析，帮助寻找解决方法，并协调落实对策措施。

十、积极开展生态文明建设工作

切实增强保护生态环境、发展生态环境的责任意识和担当意识，严格落实环境保护“党政同责、一岗双责”责任制，成立了以局党组书记、局长任组长，分管副局长任副组长，相关股室负责人为成员的领导小组，坚持“管行业必须管环保、管业务必须管环保、管生产经营必须管环保”的工作原则，全力做好能源环境统计工作。

二、基本情况

我单位共有行政编制5名，事业编制10人，含5人，实有事业人员1人，临时聘用人员3个内设机构：①办公室，②工交能源统计股，③农林综合统计股。根据攀仁编〔14号、攀仁编〔19号文件成立了攀枝花市仁和区普查中心、攀枝花市仁和区社会经济调查队两个事业单位。我单位有公务车辆编制1辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年攀枝花市仁和区统计局收入预算总额为411.04万元，其中：当年财政拨款收入411.04万元。相应安排支出预算411.04万元，其中：工资福利支出38.98万元，对个人和家庭的补助支出50万元。

四、支出预算安排情况

攀枝花市仁和区统计局预算安排支出保障本局及下属事业单位仁和区普查中心、仁和区社会经济调查队的正常运转、完成日常工作任务以及承担的各项调查工作。

基本支出，是用于保障本局及下属事业单位仁和区普查中心、仁和区社会经济调查队的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本局及下属事业单位仁和区普查中心、仁和区社会经济调查队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出358.90万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：专项统计业务、统计调查。

（二）社会保障和就业支出2.02万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出15.32万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出34.8万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数5.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算2.6万元，较2017年预算下降1%，减少的主要原因,主要是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费3万元，与2017年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、绩效目标设置情况

2018年仁和区统计局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款50万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2018年攀枝花市仁和区统计局预算公开表附表一：仁和区2018年攀枝花市仁和区统计局预算公开表 .xls

        2. 部门预算名词解释编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

        3. 2018年部门预算绩效目标申报表附表二：2018年部门预算项目申报表.xls