2023年攀枝花市仁和区统计局

整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区统计局内设2个机构：综合股、工业和服务业股。现有下属单位2个，分别为参公事业单位攀枝花市仁和区普查中心，事业单位攀枝花市仁和区社会经济调查队。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；组织实施统计现代化建设规划和国家统计调查计划；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确。监督检查统计法律、法规在全区的执行情况，查处统计违法、违规行为。

实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本统计报表制度，统一组织领导、管理和综合协调全区各乡（镇）、街道、部门的统计和国民经济核算工作。

组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、能源、投资、人口、城乡居民收入、科技、社会发展基本情况、居民消费价格等领域的统计调查;牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全区基本统计资料。

组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；审定公布全区基本统计资料。

建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡镇（街道）、部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

搜集、整理、提供全区的基本统计资料，并对国民经济运行、社会事业发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测，及时、准确、全面向上级业务主管部门提供统计资料，向区党政领导及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供国家、省、市、县（区）级相关的资料，进行横向对比分析。

整理编印《攀枝花市仁和区统计年鉴》；定期发布全区国民经济运行情况统计资料；按月编发攀枝花市仁和区国民经济主要指标资料，及时提供政务信息。

建立和管理全区统计数据库，逐步实现统计资料搜集、统计数据处理、统计信息的传输及统计管理工作的现代化。

统一管理全区普查经费、统计事业经费，统一管理统计局国有资产，协助管理乡（镇）、街道统计站统计干部。

指导乡（镇）、街道、部门的统计工作，组织指导全区统计科学研究及统计学术交流。

组织指导全区统计人员业务培训及统计咨询服务工作。

承担统计法律法规规定的有关行政审批事项。

承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

仁和区统计局属行政单位（本级）。2023年编制25人，年末实有在职人员27人，其中公务员6人，行政工勤1人，参公人员6人，事业人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度仁和区统计局本年收入627.54万元，其中：财政拨款收入627.54万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年度仁和区统计局本年支出合计684.43万元。

1.基本支出：财政拨款基本支出496.55万元，其中：人员经费469.83万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险费、退休费、医疗费、住房公积金等）；日常公用经费26.72万元，主要包括：（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2.项目支出：财政拨款项目支出187.88万元，主要用于开展各项专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查等（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等）的支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员类

2023年初预算488.63万元，年底共支出469.83万元，执行率96.2%，因财政资金紧张，11、12月各项保险、公积金未支付。

2.公用经费

2023年初预算42.01万元，年底共支出26.72万元，执行率63.6%，因财政资金紧张，部分办公费、差旅费等未支付。

3.其他运转类项目

2023年初预算114.56万元，年底共支出112.37万元，执行率98.1%。

4.特定目标类

2023年初预算113.77万元，年底共支出54.06万元，执行率47.5%。，因财政资金紧张，名录库建设与维护、统计基层基础五个一示范工程建设、劳动力调查经费3个项目执行率分别是2.2%，15.7%、42.3%。

我局严格按照年初制定部门绩效目标，严格支出控制，把握预算动态调整，截至2023年12月31日，项目工作任务已按时、按质、按量全部完成。项目执行按有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，我局特定目标类项目小于50万元的有4个，项目绩效目标完成情况如下：

粮食、畜牧业统计监测调查：粮食畜牧业统计调查按照归口管理工作有序推进，组织实施粮食畜牧业重点工作调查、业务培训，及时、真实、准确地向政府提供“三农”统计调查数据，全面掌握仁和区粮食、畜牧业现状，为全区粮食安全和“菜篮子”工程的推动提供重要数据支撑。2023年圆满完成调查任务，执行率达到95.5%。

劳动力调查经费：严格执行劳动力调查制度，组织实施劳动力调查，及时、准确地反映城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据。2023年因财政资金紧张，调查人员补助、调查小礼品费用以及采集数据的PAD流量费未支付，执行率为42.3%。

统计基层基础五个一示范工程建设：开展统计基层基础规范化“五个一”建设，即：建设一批统计示范单位、一批统计示范乡镇（街道）、一批统计示范企业，评选一批统计示范岗以及开展一次统计规范化示范大比武活动。2023年我局已按要求完成建设任务，因财政资金紧张，建设完成的工程费用未支付，执行率为15.7%。

名录库建设与维护：按照“一库在线，适时维护”的原则，及时更新基本单位名录库；做好“四上”企业单位库管理和申报纳入统计；组织开展单位清查，推进基本单位名录库规范化建设，进一步夯实统计基础。2023年我局按工作计划实施了对基本单位名录库及时更新和“四上”企业申报工作，因财政资金紧张，名录库管理人员的维护费未支付，执行率仅为2.2%。

（二）结果应用情况。

按照绩效评价规定要求成立评价小组，按照《部门支出绩效评价指标体系》认真开展自评工作，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

（三）自评质量。

我局按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出符合财政政策。我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支合法合规。

（四）项目情况。

2023年我局有9个项目，特定目标类5个，运转类4个。特定目标类项目资金到达50万元的是住户收支调查1个项目，运转类项目达到50万元的是县级政府统计机构统计协统员人员经费1个项目。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，我局根据部门预算绩效评价的要求，将绩效管理评价工作按预算编制、预算执行、预算管理、支出绩效四个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务质量控制以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要求达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到股室，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系。按照仁和区统计局部门支出绩效评价体系的要求自评得分为90分。

（二）存在问题。

1.预算精细化管理还有待提高,项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。

2.绩效评价管理制度尚不健全。没有与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

4.由于财政资金紧张，虽项目工作已按计划实施完成，但资金支付不到位，导致项目经费不能及时兑付，对下一步工作的开展造成一定影响。

（三）改进建议。

1.进一步加强预算精细化管理，根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化，以及绩效目标的细化和量化。

2.完善相关的绩效评价管理制度。

3.严格执行预算绩效管理要求，加强与区财政局业务科室的沟通联系。

 

附件1：2023年攀枝花市仁和区统计局整体支出绩效自评表.xls

附件2：2023年攀枝花市仁和区统计局项目支出绩效自评报告（项目单位自评）.docx

附件3-1：2023年攀枝花市仁和区统计局项目支出绩效自评表（50万以上）.xls

附件3-2：2023年攀枝花市仁和区统计局项目支出绩效自评表（50万以下）.xls

 

 

                       攀枝花市仁和区统计局

                        2024年5月17日