攀枝花市仁和区统计局

关于2024年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（二）2024年重点工作任务介绍
二、 基本情况
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；组织实施统计现代化建设规划和国家统计调查计划；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确。监督检查统计法律、法规在全区的执行情况，查处统计违法、违规行为。

实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本统计报表制度，统一组织领导、管理和综合协调全区各乡（镇）、街办、部门的统计和国民经济核算工作。

组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、能源、投资、人口、城乡居民收入、科技、社会发展基本情况、居民消费价格等领域的统计调查，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全区基本统计资料。

组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；审定公布全区基本统计资料。

建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡（镇）、部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

搜集、整理、提供全区的基本统计资料，并对国民经济运行、社会事业发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测，及时、准确、全面向上级业务主管部门提供统计资料，向区党政领导及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供国家、省、市、（县）区级相关的资料，进行横向对比分析。

整理编印《攀枝花市仁和区国民经济年鉴》；定期发布全区国民经济运行情况统计资料；按月编发攀枝花市仁和区国民经济主要指标资料，及时提供政务信息。

建立健全和管理全区统计数据库，逐步实现统计资料搜集、统计数据处理、统计信息的传输及统计管理工作的现代化。

统一管理全区普查经费、统计事业经费，统一管理统计局国有资产，协助管理乡镇统计站统计干部。

指导乡镇、街办、部门的统计工作，组织指导全区统计科学研究及统计学术交流。

组织指导全区统计人员业务培训及统计咨询服务工作。

负责管理普查中心开展各项普查工作。

承担区政府公布的有关行政审批事项。

承办区政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作任务介绍

1.持续深入学习贯彻党中央、国务院关于统计工作的重大决策部署。进一步深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作的重要讲话和指示批示精神，全面落实党中央、国务院重要统计文件精神，持续推动《意见》《办法》《规定》《监督意见》学习贯彻的广覆盖、多层次、大影响，特别是抓“关键少数”，进一步提高统计工作的法治化水平，努力构建不敢假、不能假、不想假的统计生态环境。

2.重点推进“五经普”各项工作。持续做好五经普宣传动员工作，组织实施现场入户登记、业务指导、数据审核、质量管控、数据评估验收、数据汇总、总结表彰等环节工作，努力提升五经普源头数据质量和整体工作质量。

3.部门联动抓实“升规入库”工作。用好部门行政资料，加强达规临规企业摸排，及时锁定目标企业，建立“四上”企业培育库，强化跟踪服务，成熟一户组织申报一户，联运部门常态化做好“升规入库”工作。

4.夯实统计基层基础。以服务高质量发展为主线，持续推动统计基层基础建设，不断提升统计规范化水平，打造一批标杆阵地，锻造一支优秀队伍，为区域经济高质量发展提供坚实统计保障。

5.保持高压态势严惩统计造假。持续加大执法检查力度，强化典型案例的警示震慑作用。深入推动统计监督与纪检监察、组织、巡视、审计等各类监督的贯通协同。严格落实“管行业就要管统计，管统计就要管数据质量”要求，进一步压实防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制。

6.进一步提升统计服务能力和水平。做好经济运行的跟踪预警监测，不断提高统计分析水平，切实做到“事前统计抓预警、事中统计抓监测、事后统计抓研究”。立足区域经济特点，预先识变、科学谏言。持续深化统计管理体制改革，加强统计人员队伍和业务能力素质的全面提升， 强化辖区统计数据质量和服务水平，为全面落实党的二十大精神、高质量建设共同富裕试验区仁和样板、建设绿色活力和谐现代化城区提供坚实统计保障。

二、基本情况

我单位共有行政编制6名，参公管理编制6名，事业编制13名。我单位实有行政人员10人，含3名行政退休人员，实有参公管理人员6人，实有事业人员13人，实有编内聘用人员1人。攀枝花仁和区统计局设3个内设机构：①综合股，②工业和服务业股，③党支部。根据攀仁编〔2002〕14号、攀仁编〔2011〕19号文件成立了攀枝花市仁和区普查中心、攀枝花市仁和区社会经济调查队两个事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和区统计局收入预算总额为953.42万元，其中：一般公共预算拨款收入953.42万元，上年结转收入0万元；相应安排支出预算953.42万元，其中：工资福利支出462.7万元，日常公用支出43.54万元，对个人和家庭的补助支出28.93万元，项目支出428.3万元。

（一）收入预算情况

仁和区统计局2024年收入预算953.42万元，其中：本年一般公共预算拨款收入953.42万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区统计局2024年支出预算953.42万元，其中：基本支出525.12万元，占55.08%；项目支出428.3万元，占44.92%。

攀枝花市仁和区统计局预算安排支出保障本局及下属事业单位仁和区普查中心、仁和区社会经济调查队的正常运转、完成日常工作任务以及承担的各项调查工作。

基本支出，是用于保障本局及下属事业单位仁和区普查中心、仁和区社会经济调查队的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本局及下属事业单位仁和区普查中心、仁和区社会经济调查队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出831.98万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：专项统计业务、统计调查。

2.社会保障和就业支出52.22万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出29.17万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出40.05万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区统计局2024年一般公共预算当年拨款953.42万元，比2023年预算数增加194.45万元，主要是2024年我单位较2023年新增加 第五次全国经济普查工作经费预算，所以导致了2024年项目经费和预算拨款收入的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出831.98万元，占87.26%；社会保障和就业支出52.22万元，占5.48%；医疗卫生支出29.17万元，占3.06%；住房保障支出40.05万元，占4.2%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区统计局2024年一般公共预算基本支出831.98万元，其中：

人员经费481.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费43.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区统计局2024年“三公”经费财政拨款预算数2.25421万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.25421万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2024年无出国（境）经费预算，较2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算2.225421万元，较2023年预算下降1%，减少的主要原因,主要是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年持平。由于公车改革，我单位已无公务车辆。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区统计局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

      （一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年没有使用非财政拨款安排公务接待费。

     （二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2024年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区统计局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区统计局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市仁和区统计局及下属事业单位仁和区普查中心、仁和区社会经济调查队的机关运行经费财政拨款预算为43.54万元，比2023年预算增加1.53万元，增长3.64%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仁和区统计局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，仁和区统计局无政府采购计划。

（四）预算绩效情况

2024年仁和区统计局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款428.3万元，绩效目标情况详见附件3 。2024年仁和区统计局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算953.42万元。其中：人员类项目2个，涉及预算525.12万元；运转类项目4个，涉及预算114.87万元；特定目标类项目5个，涉及预算313.43万元。

 

附件：编制说明附件1：2024年仁和区统计局预算公开表.xlsx

                编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

                编制说明附件3：2024年部门预算绩效目标申报表.docx

               编制说明附件4：2024年部门整体支出绩效目标申报表.xls