攀枝花市仁和区土地储备中心

关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

1.基本职能

根据土地利用总体规划以及市场需求情况，草拟土地储备年度计划；对拟收购土地进行市场调查分析，拟定土地收购方案；按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地，并纳入储备土地范围，并对储备土地进行管理；严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入政府预决算；协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地出让计划；负责土地上市前的前期准备工作；负责全区国有土地上房屋征收的事务性工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

2.2020年重点工作任务

（1）推进土地储备工作。计划完成普达约500亩、火车南站周边土地约350亩、宝灵寺约151亩，共计约1000亩的土地收储工作。

（2）做好土地运营工作。计划出让土地13宗共928亩，争取取得土地收入107325万元，为我区城市发展用地建设及财政资金增加做好保障。

（3）加快推进土地报批工作。根据我区城市建设及项目建设用地需要，2020年将积极完成我区各项目建设用地的林地、农用地土地报批工作。

（4）积极争取土地储备债券资金。2020年将积极开展仁和弯腰树片区142.4亩储备土地项目、仁和国营林场总场沙沟片区184.4亩储备土地项目、仁和岩神山片区822亩储备土地项目、前进镇纳拉和片区213.24亩储备土地项目的上级资金包装争取，计划争取土地储备专项债券资金9.1亿元，以缓解我区土地整理的区财政资金压力。

（5）推进供水、供电、供气工程建设。完成路歇桥段攀枝花大道和迤沙拉大道供水管网（约570米）的接通。继续推进普达片区、莲花村片区配套供水、电、气工程建设项目工作；开展仁和区总发片区、那招片区配套供水、供电工程建设的前期相关工作。开展我区重大、重点项目实施中涉及的水、电、气搬迁工作。

（6）加快推进城市房屋征收工作。完成带钢厂单身楼94套房屋、117户住户的清退与补偿工作。做好香榭丽都、柠檬城安置房产权证办理工作。继续推进棚户区改造相关工作，继续与未签订协议户协商协议签订事宜；继续加快报账进度。尽快拆除剩余的棚户区改造房屋的工作。做好柠檬城、香榭丽都安置房产权证办理协调工作。

（7）根据市、区政府相关安排，积极做好“两城”建设相关工作。

二、基本情况

  我中心为区独立设置的全额拨款事业单位，单位内设编制11人，实有编制人员11人，临聘人员8人。

机构内设情况：单位内设综合股、补偿安置股、土地储备股三个股室。

公务用车情况：仁和区土地储备中心无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区土地储备中心收入预算总额为163.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 163.32 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入           

0万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 ；相应安排支出预算163.32 万元，其中：工资福利支出 138.63 万元，日常公用支出 12.93 万元，对个人和家庭的补助支出  5.20  万元，项目支出 6.57 万元。

（一）收入预算情况

仁和区土地储备中心2020年收入预算 163.32 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入163.32万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入0 万元。

（二）支出预算情况

仁和区土地储备中心2020年支出预算 163.32 万元，其中：基本支出 156.75 万元，占96 %；项目支出 6.57 万元，占 4 %。

仁和区土地储备中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单对外援藏援彝工作的正常开展。

基本支出，是用于保障仁和区土地储备中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障对外援藏援彝干部补助为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）其他城乡社区管理事务支出130.15万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于援藏干部补助支出）。

（二）社会保障和就业支出10.98万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出6.47万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出15.72万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）其他科目支出。

仁和区土地储备中心无其他科目支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区土地储备中心2020年一般公共预算当年拨款163.32万元，比2019年预算数减少32.45万元，主要是人员调出经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

仁和区土地储备中心2020年一般公共预算当年拨款163.32万元，其中：社会保障和就业支出拨款10.98万元；医疗卫生与计划生育支出拨款6.47万元；城乡社区支出拨款130.15万元；住房保障支出拨款15.72万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区土地储备中心2020年一般公共预算基本支出163.32万元，其中：

（1）人员经费143.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支付。

（2）公用经费12.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等费用支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区土地储备中心2020年“三公”经费财政拨款预算数4.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.02万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年仁和区土地储备中心无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算4万元，较2019年预算增长100%，主要原因是2019年财政未下达公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是2020年单位无公务用车，财政未下达公务用车预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区土地储备中心2020年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区土地储备中心2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区土地储备中心运行经费财政拨款预算为163.32万元，比2019年预算减少32.45万元，下降83%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区土地储备中心独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，仁和区土地储备中心安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区土地储备中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款6.57万元。

 

附件：1.仁和区土地储备中心2020年部门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 仁和区土地储备中心2020年部门预算绩效目标申报表

及项目支出绩效申报表

 

附件1：2020年部门预算信息公开表_[404401]攀枝花市仁和区土地储备中心.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：项目支出绩效申报表.XLS