攀枝花市仁和区土地储备中心

2023年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

区土地储备中心为区政府直属、全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

根据土地利用总体规划以及市场需求情况，草拟土地储备年度计划；对拟收购土地进行市场调查分析，拟定土地收购方案；按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地，并纳入储备土地范围，并对储备土地进行管理；严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入政府预决算；协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟定储备土地出让计划；负责土地上市前的前期准备工作；负责全区国有土地上房屋征收及集体土地征收事务性工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

区土地储备中心现有编制数13名，实有人员12人。2023年10月调出1人，单位无下属二级单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年财政拨款收入34763109.58元，其中：一般公共预算拨款收入2361860.45元，占总收入的6.79%；政府性基金收入27088619.48元，占总收入的77.93%；存量资金安排的收入5312629.65元，占总收入的15.28%

（二）部门财政资金支出情况。

 2023年财政拨款支出决算数为34763109.58元，包括基本支出2361860.45元，基本支出主要是在编人员的单位基本养老保险缴费支出282952.48元、事业单位医疗支出120245.86元，公务员医疗补助支出11933.68元，其他城乡社区管理事务支出1735052.43元，住房公积金支出211676.00元；项目支出32401249.13元，主要是自然生态保护项目支出2312800.00元，其他城乡社区公共设施支出2725252.00元，征地和拆迁补偿支出17171220.00元，土地开发支出9917399.48元，其他城乡社区支出274577.65元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.绩效目标制定

绩效目标作为绩效管理过程的重要环节，是整个绩效管理的基础，如果没有明确的绩效目标、绩效标准，绩效评价就无法开展。2023年区土地储备中心编制绩效目标，内容完整，要素齐全。区土地储备中心紧紧围绕工作目标任务开展工作。并跟踪目标、根据任务变化而调整项目。

2.目标实现

2023年区土地储备中心人员类经费实际完成情况达到了预期绩效目标，保障职工正常工资和绩效发放，五险一金按月足额缴纳。运转类经费有效保障了本单位日常办公正常运转。为确保资金的正确使用、安全有效，特定类目标项目实行专款专用，基本实现了绩效目标。

3.内部管理

全面覆盖，强化约束。建立以绩效目标为先导的预算编制模式，推动绩效目标和内部预算同步申报、同步审核、同步批复和同步公开。未按要求编制绩效目标的项目，不得纳入项目库管理及申请预算资金。

4.支出控制

 2023年区土地储备中心公用经费预算数184582.82 元，实际支出数92018.9元。原因为财政资金紧张，区土地储备中心厉行节约、缩减开支，严格控制公用经费支出。

5.及时处置

2023年区土地储备中心根据年初制定的绩效目标对项目进行监控，在年中根据目标任务开展工作，并根据实际情况及时调整项目进度和方向，确保年终绩效目标的顺利实现。

6.执行进度

2023年度，公用经费、项目经费因财政资金困难，导致支付进度滞后，部分年终指标清退收回。

7.预算完成情况

    2023年财政下达人员类经费年初预算及调整数2269841.55 元，人员经费支出2269841.55 元；公用经费年初预算及调整数92018.90元，公用经费支出数92018.90元；项目经费年初及调整数32401249.13元，项目经费支出数32401249.13元。

8.资金结余率（低效无效率）

区土地储备中心根据目标任务开展情况，对项目进行跟踪调整等；低效的项目将调减或不安排预算资金。确保项目资金的有效使用。避免项目资金低效、无效使用。

9.违规记录等情况

区土地储备中心严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待费，厉行节约严格控制公用经费支出，项目支出坚持专款专用，无截留、无挪用等现象、资金使用无违规情况。

（二）结果应用情况。

区土地储备中心将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，通过资金绩效自评，找出差距，进一步提高资金使用效率，达到了既定的绩效目标。整体绩效自评情况将在攀枝花市仁和区政务网进行公开公示，接受社会和民众监督。

（三）自评质量。

    区土地储备中心整体支出自评基本准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体情况看，2023年度部门预算整体绩效目标完成情况良好。绩效管理还存在一些不足。主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，绩效管理实施难度大，又因预算绩效管理由于财务人员兼顾，缺乏专业性，故预算绩效管理还需进一步科学化和全面化。

（二）存在问题。

由于财力不足因素，部分计划安排无法执行，导致产生年度实际完成数偏离绩效目标值情况。

（三）改进建议。

1.与财政部门做好沟通工作，及时支付已发生费用，保障项目顺利进行；

2.与资金使用部门做好衔接工作，尽早做好资金使用计划和项目实施计划，保障项目的顺利进展，务必使得财政资金支付及时，发挥最大效益，达到预期绩效目标。

 

 

攀枝花市仁和区土地储备中心

2024年5月20日

 

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表（土储中心）.xls

附件2：2023年项目支出绩效自评报告（土储中心）(1).doc

附件3：2023年项目支出绩效自评表（土储中心）.pdf

附件4：2023年度财政资金使用情况表（土储中心）.xls