攀枝花市仁和区商务局

2023年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

仁和区商务局为区政府正科级单位，下设综合股、商贸流通股两个股室；下设参公管理事业单位1个（仁和区供销合作社联合社），下设行政办公室、生产业务发展股两个股室；代管事业单位仁和区服务业发展事务中心，下设运行分析股、招商引资服务股两个股室。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、商务流通、服务业等领域的法律、法规和规章；拟订促进全区国内外贸易、商务流通、服务业发展的规划和政策，并组织实施。

2.提出引导国内外资金投向市场体系建设和大宗产品批发市场规划的建议，承担城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

3.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，组织开展商务领域行政综合执法，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。

4.统筹、协调和指导全区服务业发展工作。规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责监督、指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。

5.负责全区商务运行调节，监测分析全区商务运行态势和质量，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通监督管理责任。按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.依法核准权限以内外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

7.承担深化供销社综合改革责任，加强农业生产资料供应、农产品推销及农村商业网络行业指导服务，参与抓农民种植养殖专业合作社的特色产业发展等三农服务。

8.负责全区进出口、加工贸易管理和服务工作；指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作，组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。

9.负责我区赴外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导和监督管理在仁和区境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

仁和区商务局是区政府的工作部门。行政编制6人（其中：局长1名，副局长2名），实有人员5人；下设参公管理事业单位1个（仁和区供销合作社联合社），参公编制3人，实有人员3人。代管区属事业单位1个（仁和区服务业发展事务中心），事业编制 11 人，实有人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年仁和区商务局部门财政资金收入总计1811.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1711.26万元，年初结转和结余100.72万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年仁和区商务局部门财政资金支出总计1811.98万元，其中：基本支出276.22万元；项目支出1535.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.目标制定。主要任务：全面完成市级下达服务业经济指标、区级固定资产投资、招商引资等目标任务；以加快城市发展方式为主线，以打造烟火仁和为抓手，逐步推动建成一批城市商圈、特色街区、时尚地标为重点，进一步挖掘区内消费点和增长点；加快项目招引，推进项目建设，助推产业发展。目标1：保障我单位在职人员的工资发放及机构的正常运转；目标2：全力确保完成各项经济指标任务；目标3：加快项目招引，推进项目建设，助推产业发展。

2.目标实现。

（1）人员类经费预算绩效目标完成情况。

财政供养人员公务员5人，事业人员8人，预算数254.38万元，支出数254.38万元，预算执行率为100%。

（2）运转类经费预算绩效目标完成情况。

公用经费预算绩效目标完成情况：

预算数21.84万元，执行数21.84万元，预算执行率100% 。

其他运转类项目预算绩效完成情况：

实施办公楼租赁费项目1个，年初预算数7.72万元，支出数0万元，预算执行率为0% ，主要原因：2023年1月办公室已搬迁，房屋租赁合同终止。

   （3）特定目标类项目经费预算绩效目标完成情况。

实施项目15个，年初预算数50万元，调剂数1979.11万元，预算数为2029.11万元，支出数1535.76万元，预算执行率为75.69% 。主要原因：财政资金调度困难，部分项目资金暂未支付；

3.支出控制。

（1）人员类经费预算数254.38万元，执行数254.38万元，预算执行率为100%；

（2）运转类经费预算数29.56万元，执行数21.84万元，预算执行率73.88% 。主要原因：2023年1月办公室已搬迁，办公楼租赁合同终止。  

（3）特定目标类项目经费年初预算数50万元，调剂数1979.11万元，预算数2029.11万元，支出数1535.76万元，预算执行率75.69% 。主要原因：财政资金调度困难，部分项目资金暂未支付；

4.及时处置。仁和区商务局加大资金管理力度，认真开展事前、事中、事前绩效运行监控，并将绩效监控结果应用到预算调整中。对2022年“转企升规”财政激励资金、攀西汽车产业集聚区省级专项资金项目、仁和区农产品冷链集配中心等实施进度较为缓慢的项目，加大对项目建设业主的监督力度，加快推进项目建设进度。对项目已实施完成，资金尚未支付的项目，积极与区财政进行对接，及时支付项目资金。

5.执行进度。

（1）2023年6月预算执行情况：预算数2015.87万元，支出数1762.06万元，预算执行率87.41%；

（2）2023年9月预算执行情况：预算数2173.2万元，支出数1769.73万元，预算执行率81.43%；

（3）2023年11月预算执行情况：预算数2228.78万元，支出数1785.31万元，预算执行率80.1%。

6.预算项目完成情况。

    （1）实施部门预算项目2个，年初预算57.72万元，支出25.95万元，完成率51.9%。其中：办公数租赁费年初预算7.72万元，支出0万元，主要原因：2023年1月办公室已搬迁，房屋租赁合同终止；仁和区服务业统计相关企业通信费、交通费、建立统计台账费补助项目年初预算50万元，支出数25.95万元，预算执行率为51.9%，主要原因：财政资金调度困难，2023年3-4季度服务业统计人员补助资金暂未支付。通过项目的实施，夯实统计基础，提高统计数据质量，实现科学统计，全面真实反映我区服务业经济发展水平。

（2）实施部门预算特定目标类项目2个，年初预算0万元，调剂预算155.09万元（含按照省财政厅、省商务厅对2023年第三批省级商务发展促进资金的审定要求，省、市不再配套消费券资金，清算资金由各县区按消费券核销比例分担。经清算，仁和区被扣除消费券资金49.63万元），支出数153.05万元，完成率98.68%。其中：“蜀里安逸·畅购仁和”2023年仁和区“五一”政府惠民消费券项目资金资金50万元，支出 47.96万元，预算执行率为95.92%；嗨购节消费券活动经费项目，预算数105.09万元(含按照省财政厅、省商务厅对2023年第三批省级商务发展促进资金的审定要求，省、市不再配套消费券资金，清算资金由各县区按消费券核销比例分担。经清算，仁和区被扣除消费券资金49.63万元），支出数105.09万元，完成率100%。通过实施发放消费券项目，切实为市民提供消费良机，激发消费市场活力，保证市场经济平稳健康运行。

（3）实施专项预算类项目12个，预算数2003.16万元，支出数1509.81万元，预算执行率为75.37%。主要原因：财政资金调度困难，部分项目资金暂未支付。

7.资金结余率。仁和区商务局2023年度执行项目数16个，资金结余率小于0.1的项目数16个。全年按照财政资金的使用用途和目的，做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划。

8.违规记录。本单位严格贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效率，提升部门责任意识，目前没有绩效管理违规行为、不存在违规记录。

（二）结果应用情况。

1.内部应用。各项目分管股室通过绩效自评，发现项目实施过程中的漏洞，对项目实施起到督促作用。通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促项目实施单位进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，充分发挥财政资金使用效益。

          2.自评公开。仁和区商务局于2024年5月17日在仁和区公共信息网站上，对我局2023年部门预算整体绩效及部门预算项目支出绩效自评情况进行了公开。

3.问题整改。

存在问题：部分项目经费拨付率较低。

改进措施：一是加强与财政部门的沟通、协调，及时支付项目经费；二是根据年初预算情况，加强项目执行管理，提高预算资金使用效益。

4.应用反馈。仁和区商务局严格执行预算法、会计法、中央、省、市区的各项财务管理规定，规范财务管理，将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效目标管理，按期及时向财政部门反馈部门资金使用情况，提高财政资金使用效益。

     （三）自评质量。

仁和区商务局对照《区级部门整体支出绩效自评表》罗列项目，严格对照2023年预决算数据，条理清晰，逐项核对，准确高效地完成自评；通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，促进了各项工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

仁和区商务局部门预算整体支出符合国家财经法规、财务管理制度规定及有关专项资金管理办法等规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；坚持专项专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目实施成效较好，社会评价良好，群众满意度较高。部门预算整体绩效评价自评92.9分。   

（二）存在问题。

由于财政资金调度困难，存在部门预算执行进度不均衡现象，个别项目已建设完成，但项目资金暂未支付，造成预算执行进度滞后。

（三）改进建议。

一是根据年初预算情况，加强项目执行管理，提高预算资金使用绩效。尽量细化项目资金支出预算范围和科目，在编制项目预算时对项目进行充分论证和可行性分析。二是加强与财政部门的沟通与协调，及时支付资金，提高预算执行率。

 

附件1：攀枝花市仁和区商务局2023年整体支出绩效自评表.pdf

附件2：攀枝花市仁和区商务局2023年度财政资金使用情况表.pdf

附件3：攀枝花市仁和区商务局2023年项目支出绩效自评表.pdf

附件4：攀枝花市仁和区商务局2023年项目支出绩效自评报告.pdf