攀枝花市仁和区商务局

关于2024年部门预算编制的说明

 

目  录

公开时间：2024年3月7日

 

一、基本职能及主要工作…………………………………………………4

（一）职能简介………………………………………………………4

（二）2024年重点工作任务介绍……………………………………6

二、基本情况………………………………………………………………7

三、收支预算总体情况……………………………………………………8

（一）收入预算情况…………………………………………………8

（二）支出预算情况…………………………………………………8

四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………………9

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………………………9

（二）一般公共预算当年拨款结构情况……………………………10

五、一般公共预算基本支出情况说明……………………………………10

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况………………………………10

（一）因公出国（境）经费…………………………………………11

（二）公务接待费……………………………………………………11

（三）公务用车购置及运行维护费…………………………………11

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明………………………11

八、政府性基金预算支出情况说明………………………………………11

九、国有资本经营预算支出情况说明……………………………………11

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………11

（一）业务运行经费…………………………………………………11

（二）国有资产占有使用情况………………………………………11

（三）政府采购情况…………………………………………………12

（四）预算绩效情况…………………………………………………12

十一、附件…………………………………………………………………12

附件1.仁和区2024年仁和区商务局预算公开表……………………12

附件2.部门预算名词解释…………………………………………… 12

附件3.仁和区商务局2024年部门预算项目绩效目标表 ………… 12

附件4.仁和区商务局2024年部门整体支出绩效目标表……………12      

 

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、商务流通、服务业等领域的法律、法规和规章；拟订促进全区国内外贸易、商务流通、服务业发展的规划和政策，并组织实施。

2.提出引导国内外资金投向市场体系建设和大宗产品批发市场规划的建议，承担城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

3.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，组织开展商务领域行政综合执法，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。

4.统筹、协调和指导全区服务业发展工作。规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责监督、指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。

5.负责全区商务运行调节，监测分析全区商务运行态势和质量，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通监督管理责任。按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.依法核准权限以内外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

7.承担深化供销社综合改革责任，加强农业生产资料供应、农产品推销及农村商业网络行业指导服务，参与抓好农民种植养殖专业合作社的特色产业发展等“三农”服务。

8.负责全区进出口、加工贸易管理和服务工作；指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作，组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。

9.负责我区赴外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导和监督管理在仁和区境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务介绍。

1.抓好指标统计，稳增长提质效。强化指标分解，围绕社消零、服务业增加值开门红和全年目标，紧盯汉风物流、正好商贸的重点企业，积极推进商贸行业经普统计工作。与统计部门研究细化各行业增速目标，并具体分解到相关行业和具体企业，落实到具体绝对值和增速，实现“以周保月、以月保季、以季保年”。紧盯升规入库。积极对接农资协会、餐饮协会、电商协会、汽车流通商会，做好二手车企业升规入统工作；对接国潮风情街，通过供应链方式进行统一收银。已完成汇创巨人、徐果鲜生等7家商贸业企业升规入统工作，力争全年新增限上批零住餐及规上服务业企业20户以上。做好外贸服务。壮大科瑞斯、烨钛镁图等外贸企业主体，积极促成中隆泰产品向东南亚出口，鼓励企业参加进博会、广交会等国际性展会，推进跨境电子商务、二手车出口、外贸采购等新业态新模式，紧跟镁森科技、云仓科技等重点外贸企业拟出口的订单，抓进口业务拓展。

2.抓好产业提升，促融合助升级。推进“三大特色商圈”建设，结合仁和镇老街社区、四十九社区全国城市一刻钟便民生活圈试点建设，实施“三品一创”消费提质扩容工程，优化业态布局，打造消费新场景。提升国潮风情街、华芝生活广场等特色商圈区域功能配套，丰富消费新业态，持续擦亮“烟火仁和”消费品牌，争创省级消费新场景。发挥攀西汽车产业服务业集聚区优势，打造区域性汽车服务产业链基地，推进新能源汽车产业强链、补链、延链，加速形成汽车产业百亿级产业集群，争创省级服务业高质量发展示范区。

3.抓好项目建设，强支撑增动能。加快推动启禾城市中央仓、四川南向智慧物贸中心、五十一酒水糖果仓储物流批发市场等重点项目落地，有序推进金沙江智慧物流商贸城等重点项目建设和相关业态入驻，全力推动中通快递川滇渝智能科技电商物流园投产达效。与银泰城、东创仁和·悦光岛等商业体一同招引新业态，加快推进苴却印象·滨河坊、莲花商业城闲置资产盘活。

4.抓好消费升级，扩需求谋发展。抢抓节日消费热潮，利用五一、国庆、春节等重大节假日，围绕汽车、家电等重点领域，组织汽车流通商会、正好超市、银泰城等持续开展消费促进活动；举办汽车、农特产品为主题的消费促进活动，指导餐饮协会和餐饮企业利用多种形式开展美食促销，发放政府惠民消费券，提升消费体验感。

二、基本情况

仁和区商务局代管非独立核算单位1个，其中其他事业单位1个（仁和区服务业发展事务中心）。仁和区商务局内设2个股室（综合股、商贸流通股）。行政编制6人，其中：局长1名，副局长2名，实有在职人员5人，退休人员1人。代管事业单位仁和区服务业发展事务中心，内设2个股室（运行分析股、招商引资服务股），事业编制 11 人，其中：主任1名，副主任2名，实有在职人员8人。我单位无公务车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和区商务局收入预算总额为364.51万元，其中：一般公共预算拨款收入364.51万元；相应安排支出预算364.51万元，其中：工资福利支出239.14万元，日常公用支出23.82万元，对个人和家庭的补助支出1.55万元，项目支出100万元。

（一）收入预算情况

仁和区商务局2024年收入预算364.51万元，其中：本年一般公共预算拨款收入364.51万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区商务局2024年支出预算364.51万元，其中：基本支出264.51万元，占72.57%；项目支出100万元，占27.43%。

仁和区商务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的商贸和服务业工作。

基本支出，是用于保障仁和区商务局及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区商务局及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出203.76万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：用于人员工资及日常运转支出。

2.社会保障和就业支出25.93万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.卫生健康支出14.56万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出20.26万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.商业服务业等支出100万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出（仁和区服务业统计相关企业通信费、交通费、建立统计台账费补助）。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区商务局2024年一般公共预算当年拨款364.51万元，比2023年预算数减少13.63万元，主要是人员退休，人员经费减少。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出203.76万元，占55.9%；社会保障和就业支出25.93万元，占7.11%； 卫生健康支出14.56万元，占3.99%；商业服务业等支出100万元，占27.44%；住房保障支出20.26万元，占5.56%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区商务局2024年一般公共预算基本支出264.51万元，其中：人员经费240.69万元，主要包括：基本工资55.99万元、津贴补贴23.17万元、奖金27.14万元、绩效工资60.96万元、 机关事业单位基本养老保险缴费24.26万元、职工基本医疗保险缴费12.88万元、公务员医疗补助缴费1.68万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金20.26万元、医疗费5.01万元、其他工资福利支出6.76万元、生活补助1.27万元、 医疗费补助0.28万元。

公用经费23.82万元，主要包括：办公费4.42万元、水费0.08万元、电费0.8万元、邮电费1.82万元、差旅费5万元、公务接待费3.42万元、工会经费2.17万元、福利费1.76万元、其他交通费用4.32万元、其他商品和服务支出0.03万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区商务局2024年“三公”经费财政拨款预算数3.42万元，其中：公务接待费3.42万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算3.42万元，较2023年预算下降1.16%，主要原因是严格贯彻执行上级相关规定，压缩经费，勤俭节约。主要用于执行公务、考察调研、招商引资、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区商务局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区商务局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区商务局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，仁和区商务局的机关运行经费财政拨款预算为23.82万元，比2023年预算减少4.38万元，下降15.53%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仁和区商务局共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，仁和区商务局安排政府采购预算2.7万元，主要用于办公设备采购。

（四）预算绩效情况

2024年仁和区商务局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算100万元。其中：运转类项目1个，涉及预算100万元。部门预算项目绩效目标和部门整体支出绩效目标情况详见附件3、附件4。

十一、附件

附件1.仁和区商务局2024年部门预算公开表

附件2.部门预算名词解释

附件3.仁和区商务局2024年部门预算项目绩效目标表

附件4.仁和区商务局2024年部门整体支出绩效目标表  

 

附件1：仁和区商务局2024年部门预算公开表.xlsx                              

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：仁和区商务局2024年部门预算项目绩效目标表.doc

附件4：仁和区商务局2024年部门整体支出绩效目标表.xls