编制说明附件1：仁和区2020年部门预算公开表.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc 编制说明附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责水资源的合理开发和利用；负责全区水利、水土保持的制度建设，拟定水利发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水规划、防洪规划等重要水务规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水务、水土保持等方面的论证工作。
    2.负责全区水资源统一管理。合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源有偿使用和按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域，区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、水利工程建设规划同意书、行洪论证制度。
    3.负责全区水资源保护工作。组织水功能区的划分，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；审查入河（库）排污口的设置、改建和扩建，指导地下水开发利用和管理保护工作；指导饮用水水源保护工作；负责拟定全区节约用水政策和指导节水工作。

4.对水利行业资金的使用进行指导和监督，监管区政府授权管理的区级水利资产，指导乡（镇）水利行业国有资产管理和财会工作。

5.负责全区水利、水土保持的指导并实施行业监督。

6.负责组织实施全区水利、水土保持的法律法规及行政执法工作；调查处理乡镇之间的水事纠纷；负责有关水行政复议和行政诉讼应诉工作。

7.负责全区水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。

8.负责权限范围内的地方水电行业管理工作；负责全区水电建设项目涉水事务的监督管理。

9.负责全区河道、水库、河口滩涂及河道管理范围内砂石资源等的开发利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作。

10.指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能源开发工作。 

11.指导全区水利发展和水利行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

12.负责防治水旱灾害，指导、监督全区水利工程防洪抢险及抗旱工作。

13.承担区政府公布的有关水利行政审批事项。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1.打好水资源开发利用突破战。编制完成水利发展“十四五”规划。配合市水利局推进金沙江水资源配置、“两城”建设水利规

划，完成太平乡、大龙潭乡等老干旱区水利水资源规划，完成农村供水保障“十四五”规划。

2.打好水利补短强弱攻坚战。完成大河红星段防洪治理工程，推进大河立新段、土城段防洪治理工程进度。完成 31座水库除险加固主体工程建设。完成年度山洪灾害非工程措施建设任务。完成大龙潭乡新街小流域水土流失治理 11.76 平方公里。完成抗旱救灾应急工程 29 处。推进大龙潭乡命卡、棉花地安置点外部供水工程建设。开展贫困人口饮水安全达标排查，查缺补漏完成问题整改工作。

3.打好水利管理和防汛抗旱保卫战。开展农村集中供水工程排查，完善农村饮水安全运行管理和收费办法，督促农村饮水安全工程运行规范。完成全区 92 座水库监测设备安装。完成 85 座水库流量监测设备安装工作。建立健全防汛组织机构和责任体系，组织开展防汛隐患排查，落实防汛监测、会商、预警预报等制度。抓好旱情预测、监测，制订抗旱方案。完成全区小型水库、水电站预案、规程修订完善，组织全区基层水利人员水库管理、防汛知识培训，组织重点水库防汛演练。组织开展水毁水利修复和提灌站、机电井等抗旱设施维修。开展 52 户贫困户结对帮扶，巩固脱贫成果。

4.打好河湖环境问题治理歼灭战。组织开展河湖“清四乱”工作，督促问题整改销号。完成全区 50km2以上河流管理范围划定工作，加快推进国有水管单位的水利工程管理与保护范围划定工作。开展河道采砂专项整治行动，开展河道违规违章行为活动巡查排查。组织完成现行标准下集中式用水水源地标准化建设。开展水土保持监督检查，建立遥感监控台账和平台。严格取水审批，配合做好水资源税征收工作。做好水利行业扫黑除恶专项斗争工作，建立长效机制。持续开展环保督察“回头看”，巩固环督成果，按要求推进小水电清理整改。实行最严格水资源管理制度，全面建立水资源“三条红线”管控机制，全年水资源用水总量控制在 2 亿立方米。组织做好各行业节水建设，创建节水型社会建设重点县通过国家考核组复核。推行水利工程建设管理市场化运营，形成“以水养水”良性机制。完成大竹河水库工程枢纽工程及灌区工程设计变更。完成枢纽工程结算、审计，申请省、市开展验收。抓好水库日常监测、管理、维修养护、用水调度，修订有关预案、规程，开展防汛演练。

二、基本情况

单位人员编制人数38人，其中行政编5人、事业编33人。实有人数69人（含退休人员），其中：在职职工39人，退休职工30人，无离休人员。

内设机构3个，办公室、水政水资源股（行政审批股）、水利规划与建设管理股。下属事业单位5个，仁和区水利水电管理总站、仁和区水利工程建设管理站、仁和区水利工程质量监督站、仁和区水土保持办公室、仁和区跃进水库管理所。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年区水利局收入预算总额为747.29万元，其中：一般公共预算拨款收入747.29万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算747.29万元，其中：工资福利支出587.14万元，日常公用支出65.99万元，对个人和家庭的补助支出49.48万元，项目支出44.68万元。

（一）收入预算情况

区水利局2020年收入预算747.29万元，其中：本年一般公共预算拨款收入747.29万元，占100%。

（二）支出预算情况

区水利局2020年支出预算747.29万元，其中：基本支出702.61万元，占94%；项目支出44.68万元，占6%。

区水利局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的防汛、水库管理、河长制工作、中小河流水文监测系统运行维护、。

基本支出，是用于保障局机关及所属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障局机关及所属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）农林水支出577.91万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、防汛经费10万元，用于防汛物资储备、防汛应急监测值守、山洪灾害防治县级非工程措施运行维护。2、水库管理人员补助及管理责任人培训经费19.68万元，用于水库管理人员补助、水库管理责任人培训、汛期水库管理抢险救灾业务知识培训。3、河长制工作经费5万元，用于河（湖）长制工作培训和宣传;开展河流“清四乱”专项行动，进行河道环境清理。4、中小河流水文监测系统运行维护费10万元，用于自动雨量站、自动水位站、水文站日常管理、维修维护。

（二）社会保障与就业支出76.02万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出；下属事业单位职工伤残抚恤金；机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）医疗卫生与计划生育支出29.28万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出64.09万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区水利局2020年一般公共预算当年拨款747.29万元，比2019年预算数780.81万元减少33.52万元，减少原因是事业单位机构改革原下属事业单位仁和区人民政府防汛抗旱指挥部办公室转隶4人到区应急管理局，预算相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出577.91万元，占77%；社会保障与就业支出76.02万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出29.28万元，占4%；住房保障支出64.09万元，占9%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区水利局2020年一般公共预算基本支出702.61万元，其中：

人员经费607.42万元，主要包括：基本工资264.71万元、津贴补贴140.87万元、奖金2.05万元、、绩效工资32.29万元、社会保险缴费83.13万元、住房公积金64.09万元、其他对个人和家庭的补助支出20.28万元。

公用经费65.99万元，主要包括：办公费17万元、水电费3.8万元、邮电费2.76万元、差旅费5万元、会议费1.2万元、培训费2万元、公务接待费9.75万元、工会经费5.98万元、福利费6.88万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用5.76万元、其它商品和服务支出1.86万元。

退休费22.70万元、抚恤金2.42万元、生活补助4.08万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区水利局2020年“三公”经费财政拨款预算数13.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.75万元，公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年我单位无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

　　2020年安排公务接待费预算9.75万元，较2019年预算下降1%，主要原因是按照区财政预算编制要求在 2019 年预算数上压缩 1%。公务接待费主要用于出席会议、执行公务、考察调研、检查指导、学习交流、请示汇报等公务活动的住宿、用餐、用车等费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费4万元，较2019年预算下降67%，主要原因是事业单位公务车改革，我局下属事业单位移交公务车2辆。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：越野车1辆。预计2020年无新购车辆计划，单位车辆保有量为1辆。

2020年安排公务用车运行维护费4万元，运行维护费主要用于公务用车燃油、维修、保险等费用支出，主要保障防汛抗旱、抢险救灾等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

区水利局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

区水利局2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，区水利局机关运行经费财政拨款预算为65.99万元，比2019年预算减少17.85万元，下降21%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，区水利局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，区水利局安排政府采购预算3040.03万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、基础设施建设项目采购及购买服务等。

（四）绩效目标设置情况

2020年区水利局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款44.68万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年水利局预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.2020年部门预算绩效目标申报表