一、部门概况

1．主要职能

（1）贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划，制定司法行政工作的各项规章制度并负责监督实施。

（2）制订全区法制宣传与普法教育的规划并组织实施，指导机关、乡镇、街道及行业法制教育与依法治理工作。

（3）指导和管理全区律师、法律援助、基层法律服务工作；参与执法检查，开展法律服务市场整顿；管理和规范社会法律服务机构和法律服务工作；创新社会管理，为当事人提供综合性的法律服务。

（4）指导和管理全区刑释解矫回籍人员的安置帮教工作

（5）指导和管理乡镇、街道司法所的司法行政业务工作；指导、管理全区人民调解和司法助理员工作，参与社会治安综合治理。

（6）负责制定全区司法行政干部和法律服务人员的业务教育培训规划并组织实施；指导、组织全区司法行政系统法学教育和法学理论调研工作，并组织有关法律知识培训工作。

（7）指导和管理全区社区矫正工作。

（8）负责司法局机关行政审批事项的受理和协调工作。

（9）抓好全区司法行政队伍建设和思想政治工作。

（10）承办区委、区政府交办的其他事项。   

2．机构情况

我局为一级预算单位，内设机构有办公室、社区矫正与基层工作股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股和14个司法所；人员情况，我局编制37人，现有人员42人（退休人员8人、编内聘用人员1人）；车辆编制2辆，实有车辆2辆（执法执勤车辆2辆）。

3．人员情况

我局编制40人（行政编制35人、事业编制5人），现有人员35人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年收入680.49万元，其中：基本收入645.18万元，项目收入35.31万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年支出680.49万元，其中：公共安全557.14万元，社会保障和就业47.87万元，医疗卫生28.78万元，住房保障支出46.7万元。2022年单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的职能工作。

基本支出645.18万元，其中：工资福利支出605.75万元，日常公用支出39.43万元。项目支出35.31万元，其中：法律援助经费支出10.04万元；一般行政管理事务支出15.77万元;法治建设支出6.98万元；基层司法业务支出2.52万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

根据全年工作目标和任务，我局将全年各项任务指标分解到各业务股室及责任人，依据业务性质及绩效管理办法，制定了财务收支管理办法及操作程序、预算管理制度、资产管理制度、法规、政策、信息及预决算公开制度、政府采购管理制度、资产管理制度，内部控制制度完整、健全、有效。并按照目标完成值进行考评及绩效自评。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

人员经费年初预算576.3万元，调整追加预算29.45万元，实际完成人员经费605.75万元，主要是因工作需要增加了人员经费，人员经费执行率95.14%；公用经费年初预算66.83万元，实际完成公用经费39.43万元，主要减少的原因是2022年因疫情影响减少了外出差旅费及培训费开支，停发了加班费、值班费及年底财政资金清理因素，公用经费执行率59%。

　（二）运转支出

　　运转支出主要用于一般行政管理事务、法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、行政复议等其他行政管理事务支出。

　　2022年年初预算批复的项目支出为40万元，年中追加0万元（占年初预算批复的0%），上年指标结转0万元，本年收回及核减指标4.69万元，全年财政拨款收入为35.31万元。全年财政拨款支出为35.31万元，本年财政拨款收支差额0万元。2022年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

　　2022年决算项目支出为35.31万元，其中：商品和服务支出35.31万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异4.69万元，其中商品服务支出差异4.69万元,主要原因是一部分劳务费未支付。

年初运转类预算40万元，调整预算数为35.31万元，完成运转资金35.31万元 ，调整预算的主要原因是年底财政资金清理因素。

（三）执行管理情况

1.部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政部门行财股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织各项目实施。在支付方式上，工资实行财政直接支付；其余经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

2.中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，单位也配套制定了“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，杜绝违规违法事件的发生。

3.认真编制2022年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了区司法局2022年度财政资金的使用情况。

(四)整体绩效

通过整体绩效自评，反映本部门能按照司法行政相关职

责要求有效履行职责，圆满完成了司法行政各项工作任务，绩效评价结果为优，人民群众对我区司法行政各项工作满意度较高。   

（五）结果应用情况

2022年我单位从收支执行，三公经费管理，预算管理，绩效管理等方面进行了详尽部门自评、2022年预算绩效目标，项目预算绩效目标等均进行了公开，评价结果较好，对部门预算编制不够精准细化的问题将在后续工作中逐步改进。

（六）自评质量

根据部门预算整体绩效评价指标体系要求，现自评得分92分。从总体上看，2022年部门整体运行情况良好，建立健全相关制度、机制，严格执行了部门预算整体绩效评价机制，达到了预期效果。款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率。从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预算、决算数全部信息公开，严格按照规定、制度进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证机构运转，圆满完成了区司法局制定的工作目标和上级下达的任务。为全区创新发展营造了良好的环境，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2022年仁和区司法局部门整体支出绩效评价指标体系》（自评表）评分得分92分，部门整体支出绩效为“好”。

（二）存在问题

在平时工作推进过程中，缺乏技术人员进行专业指导及培训，工作推进存在一定困难，预算编制还需更加精准。

（三）改进建议

1.通过各种途径加强绩效管理学习，科学合理编制预算，严格执行预算。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。

3.建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出。  

附件1：2022年部门整体支出绩效自评表.xlsx

 附件2：2022年度财政资金使用情况表.xls